某公司加油卡管理業務流程(ppt 44頁)

某公司加油卡管理業務流程目錄：
一、業務目標
二、業務風險
三、業務流程步驟與控製點

某公司加油卡管理業務流程內容簡介：
《4.10加油卡管理業務流程》是股份公司《內部控製手冊》47個業務流程中新增和唯一的一個涉及加油卡管理的全流程內容，是為控製加油卡運營管理風險而編製的一個業務流程控製體係，是我們抓好加油卡運營和管理的根本製度依據。
《4.10加油卡管理業務流程》涵蓋了加油卡運行、運維及財務結算等全方位業務管理製度，其核心部分是業務流程及控製點，包括加油卡卡片管理、售卡網點設立、售卡充值、加油卡加油、財務核對、、調價操作、異地結算、監督檢查、運行維護、係統培訓、經營分析等11個業務流程及27個控製點。

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