公司物資采購控製程序(doc 14頁)

公司物資采購控製程序內容簡介：
1　範圍
本程序適用於公司業務範圍工程物資采購，包括所有設備、裝置性材料、消耗性材料的采購工作（不包括固定資產、小型機工具采購）。
2　職責
2.1 公司經營管理部是物資采購工作的歸口管理部門，組織物資采購的招標工作和合同談判、合同簽訂工作；指導、監督和管理項目三級物資采購；負責二級物資詢價信息的發布和收集；收集、建立價格信息和采購資料檔案。
2.2 項目機材室是項目物資采購工作的主管部門，負責提出物資采購申請，負責三級物資的采購並組織所有物資的進貨驗證、接收等工作。
2.3 公司財務部負責複核采購數量、采購價格，支付采購貨款。
2.4 工程管理部負責對工程物資采購的技術信息進行審核。
3　程序
3.1　采購物資的重要性劃分
3.1.1 根據采購物資對工程重要性的影響程度，將其分為：關鍵類（A類）、重要類（B類）和一般類（C類）。物資重要等級分類一覽表見附錄A。
3.1.2 針對不同重要等級的物資的采購，進行不同的控製。對於關鍵類、重要類物資，應在合格供方名錄中采購。
當發生以下情況時，允許在非合格供方名錄內采購，但應填寫《特殊情況采購申請表》經公司相關部門審核、公司主管經理批準。
a 顧客指定供方（顧客簽字確認）。
b 合格供方中無提供該類產品。
c 合格供方數量不能滿足招標最低數量限度。

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