物料與采購管理作業規定(doc 23頁)

物料與采購管理作業規定目錄：
(一) 材料分類編號��
1.原料、物料的劃分��
2.常備料與非常備料劃分��
3.編號原則設定
(二) 存量控製��
1.管理基準設定��
2.用料差異管理
(三) 請(采)購作業
1. 請購方式設定��
2. 請購部門設定��
3. 請購手續及權限��
4. 請購進度控製��
5. 供應廠商的選擇與資料建立��
6. 采購方式設定��
7. 詢價、議價及訂購作業��
8. 采購進度控製��
9. 采購核決權限��
10. 進口事務作業��
11. 廠商交貨異常處理
(四) 驗收作業
1. 收料作業規定��
2. 超短交料處理��
3. 檢驗規範設定��
4. 檢驗結果處理��
5. 材料退貨處理
(五) 倉儲作業
1. 倉位規劃��
2. 料位及料品標示��
3. 帳務處理��
4. 盤點周期方式及異常處理��
5. 倉庫安全管理措施
(六) 領料、發料作業
1. 材料領用規定��
2. 以舊換新規定��
3. 材料退庫作業��
4. 外協加工料交運管理
(七) 成品倉儲管理
1. 倉位規劃��
2. 繳庫核點��
3. 出貨控製��
4. 退貨處理��
5. 滯成品管理
(八) 滯料、廢料管理
1. 滯料、廢料定義��
2. 滯料、廢料的處理

物料與采購管理作業規定內容簡介：
采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決權限，呈核訂購。請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。��

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