某公司供應商管理規範(doc 38頁)

某公司供應商管理規範內容提要：
a）審查：審核組按各自分工和檢查表的內容，尋找符合或不符合要求的客觀證據，核實SRM信息平台的信息，收集SRM信息平台涉及的供應商的最新資料。
b) 溝通和輔導：針對存在的問題，審核組內部、審核組與供應商應及時溝通，提出整改的要求和改進措施的建議意見。
c）評價和督導：就審查結果作出對供應商的客觀評價，宣讀不合格問題點，提出整改要求。除非審核中已可以確認不再合作的供應商，否則應向供應商提出整改的項目和要求。 準入供應商審核的初步意見僅在審核組內部掌握，不得提供給受審核的供方。
5.5 審核評價
審核結束，審核組應按照供應商審核評估管理辦法，對供應商的質量保證能力、技術水平、商務表現作出評價，並擬製正式的審核報告，報告中應提出問題點的糾正措施要求。
根據評價結果，審核組提出審核初步意見：
a)是否推薦認定
b)保留或取消供應商資格
c)物資的免檢建議
d)技術合作方麵的建議
5.6 審核跟蹤驗證
審核組將審核中的不合格內容及整改要求整理後正式通報供應商。審核組跟蹤驗證供方整改完成情況，形成驗證報告，作為審核報告的一部分。
審核組對糾正措施的有效性進行跟蹤和驗證，當書麵見證材料不足以證明供方已切實采取糾正措施並有效時，審核組應到供方現場進行確認；審核組對開出的不符合項報告必須進行跟蹤，形成閉環；整改不符合要求，不納入合格供方。


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