QAD采購管理知識培訓(ppt 67頁)

QAD采購管理知識培訓目錄：
1、零件基礎數據
2、供應商資料
3、供應商價格單
4、采購控製
5、采購申請
6、采購訂單
7、采購收貨
8、采購退貨

QAD采購管理知識培訓內容提要：
供應商數據維護中可以記錄供應商名稱、公司地址、城市、省份、郵政編碼。其中聯係人及對應的聯係方式可記錄兩組；如果某供應商為一次性交易，則可設為臨時供應商； 供應商編碼可以自動或手工維護方式生成(最長為八位的數字流水號)，供應商編碼按S+供應商分類碼兩位+三位序號，其中物料分類碼按新料號編碼規則 ；針對外發加工商，則由要求外發加工單位（事業部和製造中心）進行維護；將供應商按所供料的類型進行分組（如原料采購、外發加工等或電阻、電容等），以便於按供應商類型選擇供應商組，以便於編寫報表，尤其是供應商和應付帳報表。
針對不同的供應商可以設定不同收款銀行及對應的賬戶，但是設定後，財務在維護應付憑證時，供應商銀行必須與供應商嚴格對應，不能對應則無法完成憑證維護；建議不使用；供應商標資料可以標識負責的采購員，該采購員代碼將默認為為此供應商新創建的采購單上，並可以更改。在生成各種報表和查詢時，可以使用采購員代碼，尤其是在按采購員查看未結采購單和承諾金額時。采購員代碼不一定要具體到人名，可以是一個代碼，以便采購員進行輪換。

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