企業采購管理流程(ppt 55頁)

企業采購管理流程目錄：
一、 商品立項
二、 訂貨流程
三、 退貨流程
四、 補貨流程
五、 自動報警參數設置
六、 供應商清理、合並管理
七、 預收貨
八、 批次庫存調整

企業采購管理流程內容提要：
商品立項------流程說明
1)、立項隻完成把商品資料及相關信息進入到總部進銷存係統，至於該商品要到哪個門店銷售，對應物流模式、默認供應商和結算方式、價格的指定由另外的“商品銷售範圍指定”模塊來完成；即若商品要在房山華冠的分店正常銷售，則需完成商品的立項和銷售範圍的指定兩個環節。
2)、新品和舊品：
某一商品(商品編碼或條碼)在係統商品資料庫(總部或門店)中沒有相關資料，則此商品(總部或門店)認為是新品，對此引進的商品立項就是新品立項；相反則被總部或分公司認為是舊品，舊品立項是此商品(總部或門店)已有其商品資料，舊品立項隻是通過立項程序重新引進新的供應商。
3)、價格方麵：
(1)、新品立項需由總部物價小組審核供應商進價、公司售價，立項完成後公司售價為物價新指定的售價；舊品立項時物價隻需審核新引進供應商的進價，公司售價須與現有商品資料中的售價相同，在立項時是不可改動的；
(2)、當總部采購管理本部做了“商品銷售範圍的指定單”，並審核後，不經過總部物價室指定售價，係統自動按門店的加價率調整商品的售價，然後把相關的商品資料直接傳到對應的門店；

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