某企業采購流程管理(doc 20頁)

某企業采購流程管理目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、術語和縮略語
4、規定內容
5、引用文件
6、質量記錄

某企業采購流程管理內容提要：
供方的評定
批準采購的產品/服務應從合格供方采購。采購部門負責按照NW607101《合格供方評定辦法》對供方進行評定，隻有經過評定合格的供方才能成為我們的合格供方。
常用產品采購部門應按照比質比價原則，評定兩家以上合格供方。
為合格供方建立檔案。進行動態管理，監督檢查，對不合格供方及時通報。
將評定結果及時反饋給供方，以便更好地培養和確定供方，與其建立良好、穩固的關係。
采購實施：
采購員根據已批準的“東大阿爾派自用設備申請表”或“設備采購通知單”進行采購。
實施采購時，采購部門應與合格供方簽訂書麵購貨合同。購貨合同須經采購部門負責人審查後，由法定代表人或其授權代理人簽字生效。合同金額在10萬元以上，由公司總經理或授權主管副總經理簽字；合同金額在10萬元以下，由采購部門負責人簽字；不允許未經授權及超越權限在合同上簽字。

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