上海寶鋼公司管理手冊(doc 58頁)

上海寶鋼公司管理手冊目錄：
第一部分 批準頁
第二部分 目錄………………3
第三部分 總則………………6
1．前言………………6
2．修改頁………………7
3．手冊的管理………………8
第四部分 質量手冊………………9
1．引用標準………………9
2．管理體係覆蓋的範圍………………9
3．術語和縮寫………………9
4．質量管理體係………………10
4．1總要求………………10
4．2文件要求………………10
4．2．1總則………………10
4．2．2質量管理手冊………………10
4．2．3文件控製………………11
4．2．4記錄的控製………………11
5．管理職責………………12
5．1管理承諾………………12
5．2以顧客為關注焦點………………12
5．3質量方針………………12
5．3．1質量方針………………12
5．3．2質量方針內涵………………12
5．4策劃………………13
5．4．1質量目標………………13
5．4．2質量管理體係策劃………………13
5．5職責、權限和溝通………………13
5．5．1職責和權限………………13
上海寶鋼十三冶錢潘建築材料有限公司的質量管理體係機構圖…………14
5．5．2管理者代表………………18
5．5．3內部溝通………………18
5．6管理評審………………18
5．6．1總則………………18
5．6．2管理評審的輸入………………18
5．6．3管理評審的輸出………………19
5．6．4管理評審記錄………………19
6．資源管理………………20
6．1資源提供………………20
6．218新利真人网 ………………20
6．2．1總則………………20
6．2．2能力、意識和培訓………………20
6．3基礎設施………………20
6．4工作環境………………21
7．產品實現………………22
7．1產品實現的策劃………………22
7．2與顧客有關的過程………………23
7．2．1與產品有關的要求的確定………………23
7．2．2與產品有關的要求的評審………………23
7．2．3與顧客及相關方的溝通………………23
7．3設計和開發………………24
7．4采購………………24
7. 5生產和服務提供………………27
7. 5. 1生產和服務提供的控製………………27
7. 5. 2產品和服務提供過程的確認………………28
7．5．3標識和可追溯性………………29
7．5．4顧客財產………………29
7．5．5產品防護………………29
7．6監視和測量裝置的控製………………29
8．測量、分析和改進………………31
8．1總則………………31
8．2監視和測量………………31
8．2．1顧客滿意………………31
8．2．2內部管理體係審核………………31
8．2．3過程監視和測量………………32
8．2．4產品監視和測量………………32
8．3不合格控製………………33
8．4數據分析………………34
8．5改進………………34
8．5．1持續改進………………34
8．5．2糾正措施………………35
8．5．3預防措施………………35
9．附錄………………36
9．1質量管理體係（文件）與GB/T19001-2008標準的對照表……36
9．2相關的法律法規和規定………………38
9．3質量管理體係模式圖及生產流程圖………………40
9. 3. 1質量管理體係模式圖………………40
9. 3. 2預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩材料設計、生產和服務工藝流程圖………………41
文件控製程序………………42
記錄控製程序………………45
內部審核程序………………48
不合格控製程序………………52
糾正和預防措施控製程序………………56

上海寶鋼公司管理手冊內容提要：
糾正和預防措施控製程序
1．目的
1.1 對公司質量管理體係中出現的不合格/不符合（包括顧客及相關方的抱怨、以下同）、事故、事件進行調查分析， 采取相應的糾正措施，以消除其原因，防止其再次發生。
1.2 針對潛在的不合格/不符合、事故、事件，采取相應的預防措施，以消除其原因，防止不合格/不符合、事故、事件的發生。
2．範圍
適用於公司管理體係運行過程中糾正和預防措施的實施。
3 術語和定義
3.1 糾正措施：為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。
3.2 預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。
3.3 糾正：為消除已發現的不合格所采取的措施。
4．職責
4.1 技術部是本程序的歸口管理部門，負責本程序的製定、修訂以及執行情況的監督和檢查。
4.2 各職能部門是管理體係運行中相關職能的糾正、預防措施的歸口管理部門，負責對糾正、預防措施製定的合理性及實施的有效性進行監督、檢查，並對實施效果進行總體評價。
4.3 各單位是糾正、預防措施製定及實施的主辦部門，負責對本單位已發生或潛在的不合格/不符合進行分析，製定、實施相應的糾正和預防措施。
5．方法和要求
5.1糾正和預防措施的範圍
5.1.1糾正措施的範圍
過程的監視和測量活動中發生的不合格（不符合）；
產品的監視和測量活動中發生的不合格（不符合）；
服務過程中發生的不合格（不符合）；
顧客的投訴；
內、外審中發生的不合格（不符合）；
5.1.2預防措施的範圍
潛在的不合格（不符合）因素（本程序4.1.1活動中）；
存在的潛在要求（包括顧客的需求和期望、市場分析、自我評價、操作失控的早期報警）；
顧客的要求和建議；
定期的公司會議信息；

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