采購管理規範方案分析(doc 17頁)

采購管理規範方案分析目錄：
一、目的.............3
二、適用範圍.............3
三、定義.............3
四、采購管理製度.............3
五、供應商選擇標準.............4
六、供應商選擇、評價和終止辦法.............4
1、供應商檔案管理要求.............4
2、供應商選擇流程.............5
3、供應商選擇考察表.............6
4、合格供應商名錄.............7
5、供應商資料卡.............8
6、供應商考核辦法及考核表.............9
7、終止供應商的報告.............10
七、采購流程.............11
1、采購原則.............11
2、常規采購.............11
3、小額應急采購.............12
八、貨物檢驗.............13
1、抽貨檢驗標準.............13
2、貨物檢驗報告.............14
九、采購中心職責與績效考核.............15
1、采購中心工作職責.............15
2、采購主管績效考核標準.............15
十、采購報告必須具備要素及分析圖表.............16

采購管理規範方案分析內容提要：
一、目的
規範采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用範圍
本規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控製。
三、定義
1、供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3、購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫並提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4、供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
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六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關係到供貨的質量、售後服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商製訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
1、供應商檔案管理要求
對於供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商選擇考察表》、《供應商名錄》、《供應商資料卡》《供應商考核表》、《詢價記錄》、《采購記錄》、《到貨檢驗報告》和《終止供應商的報告》，以及其它和往來單據等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進行統一備份存檔管理。
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十、采購報告必須具備要素及分析圖表
采購主管須將每個月的采購工作進行總結、分析以供上級了解工作情況，發現采購工作中的不足，讓上級肯定其作為的同時能及時給出改進意見或指示。
采購工作報告至少須包含以下要求和分析圖表：
1、本月采購貨物的類別與比例
2、本月因采購型號錯誤存在退貨的次數
3、本月各供應商供貨的金額及分布情況
4、詢價與議價結果的差異總金額及各供應商的差額分布情況
5、供應商送貨效率
6、各供應商存的問題及改進建議
7、采購中存在的問題及改進建議

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