法律事務總部業務流程優化方案概述(doc 10頁)

法律事務總部業務流程優化方案概述目錄：
一、業務流程中的幾個控製點：
二、主要業務流程：
附：1、部門現有業務流程
2、部門現行存在的問題及在業務流程中的反映

法律事務總部業務流程優化方案概述內容提要;
1、雙人簽字製度：為保證部門工作的質量，凡經我部審查的合同、出具的法律意見等，必須經經辦人員與部門領導共同簽署方可對外提供。部門領導不在期間，必須堅持雙人簽字製度，即必須由兩個以上業務人員共同簽字並經公司分管領導批準後方可對外提供。
2、業務登記製度：為科學衡量每人工作量、為業績考核打好基礎，凡各業務人員經辦業務，原則上應在業務秘書處登記備案，業務秘書也應定期向各人統計、彙總有關數據並上報部門領導。
……

部門之間流程：
凡加蓋公司合同專用章的合同應按照公司合同審查蓋章流轉程序，由經辦部門負責人簽字後直接報送風險控製辦公室，經風險控製辦公室評審後，再由其轉到我部業務秘書處。以公司名義對外簽署的合同，合同正本一經簽署，應交我部分類保管，我部再定期移交公司檔案部門。
（該部分需要與風險控製辦公室協商確定）對采用我部公告的標準文本的合同，我部原則上豁免審查，風險控製辦公室可直接將其轉至下一合同蓋章流程；但對於修改標準文本中部分條款的合同或未經我部確認、公告的合同，不能豁免審查，必須經我部審查後方可轉至下一合同蓋章流程；我部將定期公告予以豁免審查的標準合同文本；對於以各種方式規避我部審查的，由經辦部門（人）自行承擔責任。
……

法律研究/業務研究：
指通過對國家立法動態、最新法律法規、公司各種業務領域、創新業務等領域的分析研究，準確把握國家立法動態及內容、新的立法對公司業務的影響及公司應做的調整、業務創新涉及的法律障礙及風險規避等。
部門之間流程：凡需要我部提供法律研究/業務研究的，應直接與業務秘書聯係，或直接與業務人員聯係。
部門內部流程：直接與業務秘書聯係的，業務秘書登記並向部門領導請示後根據各人分工及工作量進行分配，或部門領導直接交辦；業務人員完成研究報告後直接報送部門領導，經部門領導審核通過後業務人員方能通知業務秘書根據需求方要求進行下一步處理。直接與業務人員聯係或業務人員自主研究的，業務人員應及時在業務秘書處登記，並按上述流程進行。

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