某企業采購控製程序分析(doc 6頁)

某企業采購控製程序分析目錄：
1.0目的：
2.0範圍：
3.0職責：
3.1計劃供應部
3.2工程部
3.3經營管理室經理負責審批采購申請單、采購訂單或采購合同；
3.4相關部門人員發出采購申請，並由負責人審批確認。
4.0程序
5.0參考文件
6.0記錄

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