標準采購作業細則探析（doc 8頁）

標準采購作業細則探析內容提要：
第一條 請購部門的劃分��
各項材料的請購部門如下：��
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門��
(三)非常備材料：��
1.訂貨生產用料：生產管理部門��
2.其他用料：使用部門或物料管理部門��
第二條 請購單的開立、遞送��
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。��
(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。��
(三)緊急請購時，由請購部門於"請購單""說明欄"注明原因，並加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。��
(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應於"請購單"上注明"試車檢驗"及"預定試車期限"。��
(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填製"請購單"提出請購。

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