采購管理製度與需求單審批管理製度（doc 48頁）

采購管理製度與需求單審批管理製度內容提要：
一、采購管理製度
二、需求單審批管理規定
三、進料驗收管理辦法
四、發料作業管理辦法
五、案例及典範：

采購管理製度與需求單審批管理製度內容提要：
詢價、比價、議價：
（一）外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，並依據供應廠商資料，並參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業，但因特殊情況（獨家製造或代理等原因）應於“請購單(外購)”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析後議價。
（二）請購的材料規範較複雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規範並簽注意見後，會請購部門確認。
訂購與合同
（一）“諸購單（外購）”經核決送回外購部門後，即向廠商訂購並辦理各項手續。
（二）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核後辦理。
進度控製及異常處理
（一）外購部門應以“諸購單（外購）”及“采購控製表”控製外購作業進度。
（二）外購部門於每一作業進度延遲時，應主動開立“進度異常及反應單”記明異常原因及處理對策，據此修訂進度並通知話購部門。
（三）外購部門於外購案件“裝船日期”有延誤時，應主動與供應廠商聯係催交，並開立“進度異常反應單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。

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