采購業務流程介紹（doc 37頁）

采購業務流程介紹目錄：
1.1、采購標準業務流程
1.2、采購暫估業務流程
1.3、采購退貨業務流程

采購業務流程介紹內容提要：
企業的采購業務中，若發現采購的物料有質量問題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應商，要求供應商退款或者進行換貨處理。
退貨業務基本流程： 退料通知單—→紅字外購入庫單—→紅字采購發票
（1）退料通知單：點擊【供應鏈】—【采購管理】—【退貨通知單】—【退料通知單-新增】， 進入退料通知單新增界麵，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單”，再在“選單號”處按F7 調出收料通知單序時簿界麵，將對應的收料通知單DD000001 選中雙擊，相關信息會自動攜帶到退料通知單上，手工將“數量”修改為10，再錄入日期、等信息，然後保存並審核單據
（2）紅字外購入庫單：點擊【供應鏈】—【倉存管理】—【驗收入庫】—【外購入庫單- 新增】，進入外購入庫單編輯界麵，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購入庫單，源單類型選擇“退料通知單”，選單號處錄入POOUT000001，回車後將退料通知單上的相關信息關聯到此單上，手工錄入日期、保管等信息，然後保存並審核單據

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