輸入供應商貸項憑證簡介(doc 12頁)

輸入供應商貸項憑證簡介內容提要：
業務流程操作程序描述:
在此業務流程操作程序中,你將學會如何進行供應商貸項憑證操作, 此發票為SAP係統發票, SAP係統中所有引起應付帳款和其他應付款減少的，且無法追索到采購訂單的業務或與采購無關的業務均通過FI模塊中 “輸入供應商貸項憑證”操作. 如廢 料抵貨款、因對方責任我方扣其貨款等業務
FI模塊與MM模塊中處理應付帳款貸項憑證的區別：
在FI模塊做供應商貸項憑證操作，無法與MM模塊數據集成，且需手工輸入。
路徑:
1.會計> 財務會計 >應付帳款 >憑證輸入>貸項憑證
2.會計> 財務會計 >應付帳款 > 憑證輸入>其他 >貸項憑證-一般

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