某某公司內部運作審核管理程序(doc 11頁)

第一章、 內部運作審核管理程序
第二章、 檢試驗管理程序
第三章、 不合格品管理程序
第四章、 數據統計及改進預防管理程序

內部運作審核管理程序
1．目的：驗證本公司質量體係有關作業程序的有效性,以便即使發現問題,並采取適當的糾正措施,以確保產品質量。
2．適用範圍：適用於本公司質量體係有關部門、作業程序用文件記錄。
3．定義： （無）
4．管製程序： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5．執行方法
5.1年度審核計劃編製
5.1.1 審核計劃
5.1.2 定期審核：每季度定期舉行一次內部質量審核。
5.1.3 非定期審核：在下列情況下應舉行非定期審核。
1）質量 政策/體係重大改變/調整時。
2）重大的品質異常客訴發生時。
3）技術改變時（新工序、新設備、新作業方式等）。
4）上次審核結果不佳時，（指各部門涉及單個要素有五項以上（不含）缺失時）。
5.2 審核小組組成
5.2.1組織:管理代表為定期審核小組召集人，審核小組成員由管理代表指派合格的審核員擔任，其編製如下:
5.2.2職責：
1）審核召集人：
a．召集審核小組。
b. 確認審核成員的資格。
c. 按計劃協調審核人員的分工(考慮審核員的專業條件，指派或代組長)。
2）審核組長（管理者代表）：負責全麵管理之責，必須具有一定的管理能力與經驗，其職責包括：
a．協助選用審核小組成員。（管代任命或自認）
b．擬定審核計劃表。
C 掌握審核進度、協調、解決審核狀況。
d．供審核報告。
3）審核員
a．對分派的工作進行分析、準備及製定“檢查表”。
b. 溝通及澄清審核需求。
c. 有效執行交給的審核任務。
d. 觀察結果的文件化。
4)被審核部門
a．把審核的目的與範圍通知單位內員工。
b. 指派負責人員與審核員配合。
c．為審核小組提供必要的備件。
d. 為審核員提供所需的證據及設備。
e．與審核員充分合作，以便達到審核目的。
f. 決定發起糾正行動。
5.2.3 臨時審核小組的召集人由管理代表負責，其小組成員由召集人指派合適的審核員擔任，其組織編製可參考(5.2.1）。
5.2.4 執行審核人員應獨立於所受審核單位或有關範圍。
5.3 審核的實施：
5.3.1 審核組長應與被審核單位主管聯絡，以便雙方相互配合安排好“審核計劃表”，進行質量審核。
5.3.2 審核前會議：審核小組與被審核單位在審核前召開會議，以確定下列事項：
1）審核的目的、範圍（除財務部以外所有部門）及時間表。
2）暫定審核檢討會議時間。
3）安排人員配合審核員執行審核作業等。
5.3.3審核的執行：
1）審核員應按相關文件及“檢查表”要求逐項執行審核作業。
2）審核中所發現的不合格事項，應再一次向被審核敘述，以確定被審核單位充分了解及同不合格項，並將不合格情形記錄於“缺點報告”中，其內容應包含:所依據的質量文件編是號及章節、不符合事項的陳述及其它相關資料。
5.3.4組內會議
1）審核組長在每日審核結束前應召開審核小組組內會議，確認審核總體的情況。

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