企業內部控製評價方法及表格(DOC 28頁)

表1 會計報表編製與報送內部控製調查
表2 貨幣資金的內部控製調查
表3 應收預付款項的內部控製調查
表4 存貨內部控製調查
表5 固定資產內部控製調查
表6 投資內部控製調查
表7無形資產及其他資產內部控製調查
表8 銷售收入的內部控製調查
表9 成本與費用的內部控製調查
表10公司內部控製調查一覽表
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