內部控製製度培訓教程(PPT 141頁)

一、走進內部控製－基本概念闡述
二、投資與融資控製
三、管理控製及其他重要控製
四、內部控製的實施
五、內部控製製度的維護與更新
六、問題與討論
主要內容
第一部分 走進內部控製--基本概念闡述
經營回報與風險
什麼是風險？
管理風險
風險如何最小化？
內部控製如何降低風險？
內部控製的重要性
內控對於新疆德隆的意義
內部控製的發展曆程
內部控製的定義
內控係統的整體架構
控製環境
風險評估
控製活動
資訊與溝通
監督
內部控製的類型
管理層在內部控製中的地位和作用
第二部分 投資與融資控製
內容提綱
基本內控思想
部門分工
各司其職的框架設計
各司其職的框架設計（續）
如何程序與效率之間的矛盾
如何程序與效率之間的矛盾（續）
並購業務的流程及審批控製
並購項目的立項
並購項目決策前的調研工作
並購項目決策前的調研工作（續）
並購的執行
並購的整合
並購的整合（續）
並購工作的事後評價機製
對外轉讓子公司股權的內部控製流程
對外轉讓股權項目的立項
對外轉讓股權項目決策前的調研
項目決策
出售的談判控製
出售的談判控製（續）
股權轉讓合同的履行控製
稍事休息
項目融資的流程及審批控製
融資方案的製定
項目融資方案的實施
項目貸款使用的監控
還貸資金的計劃安排
資產抵押、質押及擔保業務的控製
資產抵押、質押及擔保業務的申請與審批
資產抵押、質押及擔保業務的辦理與台帳登記
資產抵押、質押及擔保業務的解除
謝謝！
第三部分 管理控製及其他重要控製
管理控製
預算控製
預算 不是 預測
預算
全麵預算
預算控製的目標
預算控製中常見的問題
預算編製的先進經驗
費用的控製
固定資產控製
18新利真人网 的控製
第四部分 內部控製的實施
建立良好的控製環境
實施內部控製製度
內部審計的應用方式
內部審計部門
第五部分 內部控製製度的維護與更新
內部控製製度設計案例
問題與討論

..............................