企業風險管理及內部控製製度框架培訓(PPT 145頁)

中國企業麵臨的挑戰
風險管理與內部控製在企業管理中的地位及其重要性
風險管理的概念與思路
內部控製與業務流程重組
內部控製實務
演講人簡介
世界經濟的發展趨勢－表麵現象
世界經濟的發展趨勢－轉變動力
目前在中國企業裏觀察到一些現象
中國企業轉型麵臨的挑戰
企業管理的整體框架
企業管理－以經營戰略為先導
整體解決方案以經營戰略為先導
ADXZ價值動態模型
價值動態模型啟示
未來企業關注點調查
國有企業的戰略目標的基本要求
戰略一 強化高效運營機製
戰略二 建立客戶關係管理係統
戰略三 策略性采購
戰略四 定義核心業務
戰略五 選擇目標市場
戰略六 發展集成化的產品
企業戰略經營架構圖
企業戰略經營的意義
戰略方向設定框架
戰略目標樣本
環境風險
環境風險（續）
流程風險－營運風險
流程風險－營運風險（續）
流程風險－財務風險
流程風險－財務風險（續）
流程風險－授權風險
流程風險－信息處理 /技術風險
流程風險－廉正風險
決策信息風險－營運風險
決策信息風險－營運風險（續）
決策信息風險－財務
決策信息風險－財務（續）
決策信息風險－戰略
決策信息風險－戰略（續）
警鍾長鳴
警鍾長鳴（續）
我們認為
我們的最佳實務－企業管理控製係統
什麼是內部控製
內部控製程序的種類
內部控製的種類
內部控製的設計原則
內部控製的屬性
一般控製點－應建立在盡可能接近行動發生之處
一般控製技巧
一般控製技巧（續）
內部控製的局限
企業管理－通過流程運作實現經營戰略
業務流程重組的警號
業務流程的設計直接影響企業競爭力
業務流程重組的利益
業務流程的最佳實踐
1.了解市場和客戶
2.製定願景和戰略
3.設計產品和服務
4.新利体育取现
5.生產和配送產品及提供服務
7.向客戶開票收款及提供服務
8.18新利真人网 管理
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企業管理－信息技術支持和提高流程效率
信息技術應用要素
各管理係統的關係
企業管理－績效評估推動經營戰略和業務流程的實現
企業管理最佳實踐－設定目標和評估體係
績效管理循環
績效指標(案例)
KPI體係的設計目標
企業管理－組織架構不是因，而是果
組織架構必須體現靈活性和職責性
機構設置的原則
（一）如何防範常見的舞弊
（一）如何防範常見的舞弊（續）
（二）內控製度的實例演示
（二）內控製度的實例演示（續）
（三）內部審計簡介
什麼是內部審計？
內部審計與外部審計的比較
內部審計的演變曆史
內部審計在現代企業中的角色和職能
內部審計在現代企業中的角色
內部審計與被審計單位管理層的關係
內部審計過程簡介
基本審計方法
聯絡方法
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