總部運營管理手冊(DOC 29頁)

目 錄
1 ***連鎖總部組織 11
2 拓展管理 16
2.1 選址手冊 16
2.1.1 選址模型簡介 16
2.1.2 選址總流程 17
2.1.3 城市布局 18
2.1.3.1 城市布局流程 18
2.1.3.2 城市布局操作內容與規範、操作方法工具與成果示例 19
2.1.4 社區評估 24
2.1.4.1 社區評估原理 24
2.1.4.2 社區調研流程 27
2.1.4.3 社區調研操作內容與規範、操作方法工具與成果示例 28
2.1.5 店址評估 30
2.1.5.1 店址評估原理 30
2.1.5.2 店址評估流程 33
2.1.5.3 店址評估操作內容與規範、操作方法工具與成果示例 34
2.1.6 執行流程規範 35
2.1.7 附表 36
2.1.8 表-1行政地區背景資料表 37
2.1.8.1 表-2 城市布點計劃表 0
2.1.8.2 表-3社區經濟力（消費能力）評估表 1
2.1.8.3 表-4社區競爭力（競爭環境）評估表 1
2.1.8.4 表-5社區發展性(未來成長)評估表 2
2.1.8.5 表-6社區綜合評估表 3
2.1.8.6 表-7目標店周圍環境評估表 3
2.1.8.7 表-8目標店內部評估表 4
2.1.8.8 附表1 人潮流動抽樣表 4
2.2 建店作業管理 6
2.2.1 建店作業 6
2.2.1.1 建店流程 6
2.2.1.2 裝修質量管理流程 7
2.2.1.3 工程費用管理流程 8
2.2.2 建店操作規範 8
2.2.2.1 裝修商評估選擇 8
2.2.2.2 建店工程招標 10
2.2.2.3 門店VI設計規範 11
2.2.2.4 裝修報備規範 11
2.2.2.5 門店測量規範 11
2.2.2.6 裝修圖紙規範要求 12
2.2.2.7 裝修方案製定規範 12
2.2.2.8 裝修實施要求 12
2.2.2.9 裝修驗收規範 14
2.2.3 工具表單 14
2.2.3.1 附表1：建店作業計劃流水表 14
2.2.3.2 附表2：裝修費用清單 15
2.2.3.3 附表3：裝修材料要求表 17
2.2.3.4 附表3：裝修實施計劃進度表 17
2.2.3.5 附表4：工程驗收作業表 18
附件1：店麵裝修合同 19
2.3 展店手冊 23
2.3.1 展店方案 23
2.3.1.1 ***連鎖展店方式 23
2.3.1.2 ***連鎖加盟展店規劃 24
2.3.1.3 加盟申請條件 26
2.3.2 加盟商管理流程 27
2.3.2.1 加盟流程 27
2.3.2.2 加盟終止流程 28
2.3.2.3 加盟續約流程 29
2.3.2.4 加盟商設立分店流程 30
2.3.3 申請加盟商分析報告 31
2.3.3.1 ***連鎖加盟申請調查表 31
2.3.3.2 申請加盟商可行性分析報告 35
2.3.4 工具表單 37
2.3.4.1 附表1：加盟申請審批表 37
2.3.4.2 附表2：加盟店結束營業跟進表 38
2.3.4.3 附表3：續約/關閉分析報告 39
2.3.4.4 附表4：續簽新約通知 41
2.3.4.5 附表5：新開分店簽約通知 42
2.3.5 附件1***連鎖加盟特許合同 43
2.3.6 附件2商業特許經營備案管理辦法 49
2.3.7 附件3商業特許經營管理條例 51
2.3.8 附件4商業特許經營信息披露管理辦法 54
3 物流管理 57
3.1 物流中心組織架構規劃 57
3.2 物流管理關鍵流程規劃 64
3.2.1 物流係統規劃工作流程 64
3.2.2 總部采購計劃製定流程圖 66
3.2.3 中央采購作業流程圖 68
3.2.4 總部商品定價及銷售激勵流程圖 68
3.2.5 門店訂貨作業流程 69
3.2.6 大宗折扣製定流程 70
3.2.7 價格變動流程 71
3.2.8 新品引進流程 71
3.2.9 舊單品淘汰流程 73
3.2.10 供應商引進與續簽合同流程 74
3.2.11 陳列流程 76
3.2.12 門店巡查流程 77
3.2.13 收貨作業流程 78
3.2.14 庫存管理流程 80
3.2.15 配貨管理流程 81
3.2.16 配送管理流程 82
3.2.17 返倉管理流程 83
3.2.18 返廠管理流程 84
3.2.19 OEM采購管理流程 85
3.2.20 OEM收驗貨管理流程 86
3.3 采購管理製度與標準 87
3.3.1 商品分類及條形碼管理規範 87
3.3.2 新品引進審批規範 88
3.3.3 舊品淘汰審批規範 89
3.3.4 價格管理規定 90
3.3.5 價格變動管理 92
3.3.6 供應商資格管理辦法 93
3.3.7 供應商動態評估規範 97
3.3.8 供應商退出機製 99
3.3.9 商品陳列管理辦法 101
3.3.10 分部物流管理製度 104
3.3.11 門店商品收發操作規範 104
3.3.12 門店送貨流程管理規規範 106
3.3.13 門店訂貨、補貨管理規範 107
3.3.14 分部及門店盤點管理規範 116
3.3.15 樣機管理規範 119
3.4 倉儲管理製度 127
3.4.1 收貨管理規範 127
3.4.2 庫房管理規範 127
3.4.3 配貨管理規範 129
3.4.4 配送管理製度 129
3.4.5 運輸管理規範 129
3.4.6 車輛管理規範 130
3.4.7 配送員管理規定 131
3.4.8 退換商品標準 132
3.5 物流成本控製 132
3.5.1 物流配送成本的監控 132
3.6 附錄：相應表單 133
3.6.1 合同修訂通知單 133
3.6.2 物流成本核算表 134
4 服務管理 135
4.1 ***會員製度整體規劃 135
4.1.1 會員製的關鍵成功要素 135
4.1.2 滿足會員製成功要素的重要模塊 135
4.1.3 ***會員製運作邏輯 136
4.2 ***會員服務組織結構 136
4.2.1 組織架構 136
4.2.2 主要部門職能 136
4.2.2.1 規劃部 136
4.2.2.2 係統工作部 137
4.2.2.3 會員俱樂部 137
4.3 ***會員製方案設計 137
4.3.1 會員權益與特色服務 137
4.3.2 會員積分計劃 139
4.3.2.1 銀卡會員 139
4.3.2.2 金卡會員 140
4.3.2.3 鑽石卡會員 140
4.3.3 會員入會 140
4.3.4 會員退會 140
4.3.5 ***會員製方案實施 141
4.3.5.1 ***會員開發管理 141
4.3.5.2 會員招募操作規範 143
4.3.6 ***會員運作管理 146
4.3.7 策劃會員活動流程框架 146
4.2.7.1 活動總結操作規範 153
4.3.7.2 會員關係維護 154
4.3.7.3 電話回訪 158
4.3.8 門店日常會員服務管理（參見《門店顧客服務手冊》） 161
4.4 ***會員製後台管理 161
4.4.1 溝通管理 161
4.4.1.1 俱樂部刊物 161
4.4.1.2 俱樂部網站與郵件管理 161
4.4.1.3 會員熱線 161
4.4.2 物料管理與製作 161
4.4.2.1 會員卡式樣 161
4.4.2.2 會員物料管理 161
4.4.3 ***會員數據庫管理 162
4.4.3.1 會員數據庫結構設計 162
4.4.3.2 數據分析加工 163
4.4.3.3 會員業務財務分析 168
4.5 附件 168
4.5.1 相關法律法規 168
4.5.2 ***會員俱樂部章程 168
4.5.3 會員協議 171
5 營運管理 173
5.1 營運管理職責 173
5.2 營運管理流程 174
5.2.1 營運計劃製定及執行流程 174
5.2.2 區域營運例會流程 175
5.2.3 區域營采溝通與協調流程 176
5.2.4 區域促銷計劃的製訂與執行流程 177
5.2.5 連鎖店運營手冊管理流程 178
5.2.6 開店作業流程 179
5.3 營運管理規範 180
5.3.1 營運計劃製定規範 180
5.3.2 區域營運例會管理規範 181
5.3.3 區域營采溝通與協調管理規範 182
5.3.4 區域促銷計劃的製訂與執行規範 183
5.3.5 店麵運營手冊執行及管理規範 195
5.3.6 開店作業操作規範 199
5.3.6.1 開業前拓展操作規範 199
5.3.6.2 人員配置要求 199
5.3.6.3 卸貨操作規範 200
5.3.6.4 電腦安裝操作規範（參見***電腦安裝說明書） 200
5.3.6.5 開業宣傳、布置物要求示例 200
5.3.6.6 開業前日準備工作規範 202
5.3.6.7 開業日期選擇規範 203
5.3.6.8 嘉賓邀請規範 203
5.4 營運檢查製度 203
5.4.1 加盟店考核管理規範 203
5.4.2 連鎖店標準檢查與監督規範 204
5.5 工具表單 206
5.5.1 表一、《合同執行情況評估表》 206
5.5.2 內部作業管理情況檢查表 206
5.5.3 店麵狀況檢查表 207
5.5.4 人員作業情況檢查表 208
5.5.5 店鋪衛生情況檢查表 211
5.5.5.1 開店計劃流水表 212
5.5.5.2 開店流水作業進度跟蹤表（新店開業籌備負責人用） 213
5.5.5.3 開店準備工作通知單（新店開業籌備負責人用） 216
5.5.5.4 政府申請作業表 216
5.5.5.5 開業慶典活動流程 217
5.5.5.6 開業慶典作業檢查 218
5.5.6 附件1消防審批準備材料 220
5.5.7 附件2工商營業執照辦理準備材料 220
5.5.8 附件3組織機構代碼證辦理準備材料 220
5.5.9 附件4門店商品、促銷物品清單 220
5.5.10 附件5門店辦公用品清單 221
5.5.11 附件6稅務登記證辦理準備材料 221
6 18新利真人网 管理 223
6.1 18新利真人网 管理職責 223
6.2 18新利真人网 運營流程 224
6.2.1 18新利真人网 規劃流程 224
6.2.2 職位分析流程 226
6.2.3 招聘管理流程 227
6.2.4 門店人事管理流程 229
6.2.5 目標與業績管理流程 230
6.2.6 培訓管理流程 231
6.3 18新利真人网 管理規範 233
6.3.1 18新利真人网 規劃規範 233
6.3.2 職位分析及培訓履曆設計規範 236
6.3.3 終端人員招聘管理規範 238
6.3.4 績效管理規範 245
6.3.4.1 區域負責人考核製度 245
6.3.4.2 門店考核目標與績效管理規範 248
6.3.5 培訓管理規範 253
6.4 工具表單 253
6.4.1 表一、職位說明書維護申請表 253
6.4.2 表二、職位說明書模板 254
6.4.3 表三、區域公司年計劃完成情況與總結（模板） 257
6.4.4 表四、直營店考核指標參考 258
6.4.5 表五、店長工作能力評估說明表 259
6.4.6 表六、店長工作能力評估表 260
7 18新利网址多少 262
7.1.1 18新利网址多少 係統職責 262
7.1.2 總部財務中心組織架構及職能 262
7.1.3 總部財務中心的崗位職責 263
7.1.3.1 財務部部長 263
7.1.3.2 總賬會計崗位職責 264
7.1.3.3 門店會計崗位職責 265
7.1.3.4 出納崗位職責 266
7.1.3.5 審計崗位職責 266
7.1.4 分部財務部組織架構及職能 266
7.1.5 分部財務部的崗位職責 267
7.1.5.1 財務經理崗位職責 267
7.1.5.2 會計崗位職責 267
7.1.5.3 出納崗位職責 267
7.2 財務作業流程 269
7.2.1 年度財務預決算編製流程 269
7.2.2 年度預算執行與修改流程 270
7.2.3 資金計劃管理流程 271
7.2.4 成本費用控製流程 271
7.2.5 財務分析管理流程 273
7.2.6 財務控製體係運作流程 274
7.3 18新利网址多少 規範 275
7.3.1 財務預算管理規範 275
7.3.1.1 目的 275
7.3.1.2 範圍 275
7.3.1.3 相關程序管理文件 275
7.3.2 貨幣資金管理規範 275
7.3.2.1 總部資金管理規定 275
7.3.3 流程 277
7.3.4 分公司資金管理製度 279
7.3.5 資金管理及內部結算的規定 281
7.3.6 庫存現金管理 281
7.3.7 銀行存款管理 282
7.3.8 備用金管理 283
7.3.9 應收及預付帳款的管理 283
7.3.10 成本費用管理規範 284
7.3.11 財務經營分析 286
7.3.11.1 財務分析的方法 286
7.3.11.2 財務分析的內容 286
7.3.11.3 財務分析撰寫規定 287
7.3.11.4 財務分析指標 289
7.3.11.5 總部經營分析 290
7.3.11.6 單店經營分析 293
7.3.12 財務內控製度與規範 297
7.3.12.1 會計基礎工作規範 297
7.3.12.2 填寫票據和結算憑證的基本規定 300
7.3.12.3 促銷活動18新利网址多少 規範 301
7.3.12.4 銷售報表統計上報規定 302
7.3.12.5 商品的管理 306
7.3.12.6 商品調撥的管理 306
7.3.12.7 存貨管理 307
7.3.12.8 營業收入管理 307
7.3.12.9 發票管理 308
7.4 財務檢查製度 310
7.4.1 管理報表準確性、預算編製準確率的獎懲 310
7.4.2 財務內控製度考核實施細則 310
7.4.3 門店財務檢查製度 311
7.4.3.1 崗位設置及人員安排 311
7.4.3.2 門店管理員和商品監控員的職責 312
7.4.4 加盟連鎖店的18新利网址多少 製度 317
7.4.5 門店營業現金結算流程 319
7.4.6 會計巡查規範 319
7.5 工具表單 320
7.5.1 現金/銀行存款收支日報表 320
7.5.2 現金日記賬銀行存款日記賬備用金明細表 320
7.5.3 盤存單 320
7.5.4 存貨月報表 320
7.5.5 預算控製表 320
7.5.6 預算申請單 320
7.5.7 預算統計表 320
7.5.8 領款證明單 320
7.5.9 使用發票記錄支票（轉帳、現金）使用銷號登記簿 320
7.5.10 費用追加申請單（略） 320

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