某管理谘詢公司內控培訓(PPT 53頁)

內容
一、建立內控體係的原因 3
二、內控體係的內容 8
三、內控術語21
四、內控體係的搭建 30
五、內控文件的介紹 33
六、討論與交流 48

艾賽爾谘詢顧問-內部控製培訓
內容
一、建立內控體係的原因
我國內控體係發展曆程
建立內控體係的原因
內控體係與ISO體係的關係
內控體係與ISO質量體係的關係
二、內控體係的內容
內控體係的內容
內部控製的要素
三、內控術語
我國內控體係的內控術語
1、不相容職務分離
2、授權審批
3、會計係統
4、財產保護
5、預算控製
6、運營分析
7、績效考核
四、內控體係搭建
內控體係搭建
內控現場調研作業指導
單個內控流程如何記錄
五、內控文件的介紹
內控文件介紹
授權審批表樣式
內控手冊樣式
風險數據庫
內控評價手冊樣式
風險控製矩陣樣式
內控自評手冊樣式
小提示
六、討論與交流
謝謝

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