拓新集團采購手冊範本(doc 61頁)

目 錄
一、 材料設備采購管理製度
相關文件和表單
（一）、材料設備選用程序
附件：1、材料設備設計確認計劃表
2、材料設備設計標準確認表
3、材料設備管理控製計劃表
4、材料設備設計變更審批表
5、材料設備進場計劃表
6、材料設備采購招標文件內部審核表
7、材料設備招標工作流程表
8、材料設備（分包項目）選用流程圖
9、商務洽談紀要表
10、甲控（乙購）材料確認報告回執
11、材料設備合同會簽表
（二）進貸檢驗和試驗程序
12、材料設備進場驗收單
13、甲供材料設備交接單
（三） 材料付款及出入庫管理
14、材料設備出入庫單
15、材料設備台帳
16、 材料設備（分包項目）付款批核流程
17、 材料設備付款審批表
18、材料設備付款彙總表
19、材料設備成本（現金流量）月報表
（四）材料設備采購管理製度文件支持表單
20、 材料設備分類明細表
21、 材料設備（資料）內部流轉登記表
22、 材料設備來文來函登記表
二、供應商評價和選擇程序
（一）、相關文件和表單
附件：1、材料設備供應商登記表
2、供應商考察報告
3、供應商考察報告2
4、設備材料供應商名錄
5、供應商供貨評估表
6、供應商供貨質量、進度考核表
三、材料設備數據庫及樣品管理程序
（一）附屬表單
附件：1、材料設備封樣清單
2、材料設備（樣品）標簽


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