稅收風險內控係統解決方案(doc 40頁)

目 錄
1關於我們4
1.1公司使命4
1.2我們的目標5
1.3公司的責任5
1.4公司的理念5
2方案綜述6
2.1係統定位10
2.2係統的特點10
2.3係統設計思路10
2.4係統設計技術路線11
3係統設計原則13
3.1易用的原則13
3.2整體性保障原則13
3.3實用性與適應性原則13
3.4先進性與發展性原則14
4設計目標14
4.1高效可擴展15
4.2可定製、自適應、開放型係統16
5係統架構16
5.1係統架構16
5.2係統構成18
5.3係統網絡環境19
5.3.1結構設計19
5.3.2網絡協議19
5.3.3網絡拓撲圖20
5.4係統運行環境20
5.4.1服務器要求20
5.4.2客戶端要求21
5.4.3網絡操作係統21
5.4.4服務器組件22
5.4.5數據庫平台23
6係統特性23
6.1簡單使用23
6.2強大的適應能力24
6.3技術領先24
7技術特點25
7.1技術特點25
7.2功能特點26
8功能模塊設計27
8.1控製環境27
8.1.1防控體係建立27
8.1.1.1政務流程27
8.1.1.2流程設計及實現形式29
8.1.1.3業務流程31
8.1.1.4體係遺傳進化流程32
8.1.2防控製度手冊32
8.1.2.1規範製度32
8.1.2.2流程文檔33
8.2風險評估33
8.2.1風險評價33
8.2.1.1流程描述33
8.2.1.2評價管理34
8.2.1.3流程版本控製35
8.3控製活動35
8.3.1跟蹤整改35
8.3.1.1流程監管35
8.3.1.2監管報告36
8.4信息和溝通36
8.4.1內部報告36
8.4.1.1防控報告37
8.4.1.2工作日誌37
8.5監控37
8.5.1對外披露38
8.5.1.1信息彙集38
8.5.1.2披露管理38
8.5.2內部公示38
8.5.2.1信息彙集38
8.5.2.2公示管理39
8.6其它模塊39
8.6.1個人任務39
8.6.2模板管理39
8.6.2.1製度模板39
8.6.2.2文檔模板39
8.6.2.3評價模板40
8.6.2.4監管報告模板40
8.6.2.5防控報告模板40
8.6.2.6披露公示模板40
8.6.3係統管理41
8.6.3.1組織機構41
8.6.3.2崗位管理41
8.6.3.3用戶管理42
8.6.3.4係統設置42
8.6.3.5數據備份42
8.6.3.6數據恢複42
8.6.3.7數據字典42
8.6.3.8模塊編號設置42
8.6.3.9係統日誌43
8.6.3.10自定義報表43
8.6.4流程設置43
9結束語44

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