某企業內控業務流程指導說明書(PDF 83頁）

1 KL營銷分公司 業務 流程圖...5
1.1 采購 業務 流程......6
1.1.1 采購 業務 流程.7
1.1.1.1 發中轉倉采購 業務 流程圖.7
1.1.1.2 直發中轉倉采購 業務 流程描述9
1.1.2 采購退貨 業務......10
1.1.2.1 采購退貨審核 流程....10
1.1.2.1.1 采購退貨財務退貨類型審核 流程圖......10
1.1.2.1.2 采購退貨（當月退發票） 業務 流程描述.....11
1.1.2.2 采購退貨（總部未開發票）處理 業務12
1.1.2.2.1 采購退貨（總部未開發票發票） 業務 流程圖....12
1.1.2.2.2 采購退貨（當月退發票） 業務 流程描述.....14
1.1.2.3 采購退貨（退發票方式） 業務.....15
1.1.2.3.1 采購退貨（退發票方式） 業務 流程圖..15
1.1.2.3.2 采購退貨（退發票方式） 業務 流程描述.....17
1.1.2.4 采購退貨（折讓證明方式）處理 業務18
1.1.2.4.1 采購退貨（折讓證明方式）處理 業務 流程圖....18
1.1.2.4.2 采購退貨（折讓證明方式） 業務 流程描述.20
1.1.3 采購暫估 業務處理.....21
1.1.3.1 采購收貨當月暫估處理...21
1.1.3.1.1 采購收貨當月暫估處理 業務 流程圖......21
1.1.3.1.2 采購收貨當月暫估處理 業務 流程描述..22
1.1.3.2 采購暫估單到衝回處理...23
1.1.3.2.1 采購暫估單到衝回處理 業務 流程圖......23
1.1.3.2.2 采購暫估 業務 流程描述....24
1.2 銷售 業務.....25
1.2.1 銷售 業務 流程......26
1.2.1.1 正常商品銷售 業務 流程...26
1.2.1.1.1 正常商品銷售 業務 流程圖26
1.2.1.1.2 正常商品銷售 業務 流程描述...28
1.2.1.2 委托代銷 業務.....29
1.2.1.2.1 委托代銷 業務 流程圖.29
1.2.1.2.2 委托代銷 業務 流程描述....31
1.2.1.3 自營店銷售 業務.32
1.2.1.3.1 自營店銷售 業務 流程圖....32
1.2.1.3.2 自營店銷售 業務 流程描述34
1.2.1.4 售後 直銷 業務.....35
1.2.1.4.1 售後 直銷 業務 流程圖.35
1.2.1.4.2 售後 直銷 業務 流程描述....37
1.2.2 銷售退貨 業務 流程.....38
1.2.2.1 銷售退貨審核 流程....38
2
1.2.2.1.1 銷售退貨財務退貨類型審核 流程圖......38
1.2.2.1.2 銷售退貨（當月退發票） 業務 流程描述.....40
1.2.2.2 2000年業務銷售退貨 業務 流程.....41
1.2.2.2.1 2000年業務銷售退貨 業務 流程圖...41
1.2.2.2.2 2000年業務銷售退回 業務 流程描述......43
1.2.2.3 未開發票銷售退貨 業務 流程..44
1.2.2.3.1 未開發票銷售退貨 業務 流程圖44
1.2.2.3.2 未開發票售退回 業務 流程描述45
1.2.2.4 退發票方式銷售退貨 業務 流程.....46
1.2.2.4.1 退發票方式銷售退貨 業務 流程圖...46
1.2.2.4.2 退發票方式銷售退回 業務 流程描述......47
1.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨 業務 流程.48
1.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨 業務 流程圖......48
1.2.2.5.2 折讓證明方式售退回 業務 流程描述......49
1.2.2.6 需定級銷售退貨處理 業務 流程.....50
1.2.2.6.1 需定級銷售退貨處理 業務 流程圖...50
1.2.2.6.2 需定級銷售退貨處理 流程描述51
1.2.3 銷售換貨處理 流程.....52
1.2.3.1 銷售換貨處理 流程圖52
1.2.3.1.1 銷售換貨處理 流程描述....53
1.3 倉存 業務.....54
1.3.1 庫存調撥 業務 流程.....54
1.3.1.1 分公司 內部庫存調撥 業務 流程.....55
1.3.1.1.1 分公司 內部庫存調撥 業務 流程圖...55
1.3.1.1.2 分公司 內部調撥 業務 流程描述56
1.3.1.2 分公司間調撥調出方 業務 流程.....57
1.3.1.2.1 分公司間調撥調出方 業務 流程圖...57
1.3.1.2.2 分公司間調撥調出方 業務 流程描述......58
1.3.1.3 分公司間調撥調入方 業務 流程.....59
1.3.1.3.1 分公司間調撥調入方 業務 流程圖...59
1.3.1.3.2 分公司間調撥調入方 業務 流程描述......60
1.3.2 售後換貨 業務 流程.....61
1.3.2.1 周轉機售後領用 業務 流程..錯誤！未定義書簽。
1.3.2.1.1 周轉機售後領用 業務 流程圖......錯誤！未定義書簽。
1.3.2.1.2 周轉機售後領用 業務 流程描述62
1.3.2.2 三包機補差處理 業務 流程......63
1.3.2.2.1 三包機補差處理 業務 流程圖...63
1.3.2.2.2 三包機換貨價差 業務 流程描述64
1.3.2.3 三包機換貨處理 業務 流程......65
1.3.2.3.1 三包機換貨處理 業務 流程圖...65
1.3.2.3.2 三包機換貨 業務 流程描述66
1.3.2.4 等級品入庫處理 業務 流程......67
1.3.2.4.1 等級品入庫處理 業務 流程圖...67
1.3.2.4.2 等級品入庫 業務 流程描述68
3
1.3.3 售後收銷售退貨代管處理 流程......71
1.3.3.1 售後收銷售退貨代管處理 流程圖.71
1.3.3.1.1 售後收銷售退貨代管處理 流程描述......72
1.4 其他 業務.....73
1.4.1 總部直發客戶銷售 業務 流程...73
1.4.1.1 總部直發客戶銷售 業務 流程圖.....73
1.4.1.2 總部直發客戶銷售 業務 流程描述.76
1.4.2 分公司配送方式銷售 業務 流程......77
1.4.2.1 配送領貨處理 業務....77
1.4.2.1.1 配送領貨 業務 流程圖.77
1.4.2.1.2 配送領貨 業務 流程描述....78
1.4.2.2 配送銷售 業務.....79
1.4.2.2.1 配送銷售 業務 流程圖.79
1.4.2.2.2 配送銷售 業務 流程描述....80
2 附件（ 流程圖編製說明）....81
2.1 目的......81
2.2 方法......81
2.3 要求......81
2.4 KL營銷公司 業務 流程圖常用符號說明....82
3 KL營銷 ERP係統項目 業務 流程確認....83
3.1 說明：..83
3.2 雙方項目組簽字確認......83
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