林業局財政局崗位職責及流程綜述(DOC 28頁)

一、崗位職責
一、崗位工作職責
一、崗位職責
一、工作職責
一、職責範圍
三、風險點
二、業務操作流程
二、工作流程
四、采取的防控措施
四、防控措施
（1）企業納稅情況；
（1）原始憑證與發生的業務是否相符；
（1）局長辦公會議紀要；
（1）投資各方投資額、投資方式、投資到位情況。
（1）報廢的資產經中介部門評估；
（2）中介部門出據的評估報告；
（2）出售時實行公開拍賣；
（2）原始憑證列出的項目是否是在規定可核銷的範圍內；
（2）對以存貨和固定資產的價值確認必須監督履行的法定程序；
（2）18新利网址多少 和會計核算的真實合法性；
（3）企業的章程、驗資報告、管理製度、董事會製度。
（3）公開競價拍賣（公開拍賣聲明、競拍的單位或個人名稱，最終拍賣合同、公證書）；
（3）出售款交至財務入賬，會計處理賬以此為依據。
（3）國有資產的使用情況；
（3）是否有領導簽字和科長審核意見。
（4）企業的經營範圍；
（4）企業配備的財會人員的資職情況。
（4）出售款交至財務入賬。
（5）清點企業存貨情況；
（6）核對木材科與企業原料購進數量。
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