專業的投行直投項目盡職調查報告(PPT 153頁)

投資主題
投資亮點（一）
投資亮點（二）
現場工作情況：財務調研
現場工作情況：法律調研
現場工作情況：行業調研
現場工作情況：IPO條件分析判斷
企業基本情況
公司榮譽
公司股權結構和對外投資
名詞解釋：鑄造、鍛造
行業管製
行業政策導向（一）
行業政策導向（二）政策摘抄
行業政策導向（三）稅收優惠鼓勵
國家在重大裝備製造業政策取向之一：國產大型飛機
國家在重大裝備製造業政策取向之二：造船業發展（一）
國家在重大裝備製造業政策取向之二:造船業發展（二）
國家在重大裝備製造業政策取向之三：重新啟動核電站項目
國家在重大裝備製造業政策取向之四：鐵路設備製造業（一）
國家在重大裝備製造業政策取向之四：鐵路設備製造業（二）
鍛造行業小結
1、球墨鑄鐵管管模
球墨鑄鐵管市場的增長動力之一：體製改革
球墨鑄鐵管市場的增長動力之二：管網更新即將啟動
xx的優勢
預測
2、兆瓦級風力發電機主軸—行業概述之一：世界風電發展特點
兆瓦級風力發電機主軸—行業概述之二：我國風電發展特點
兆瓦級風力發電機主軸—行業概述之三：全球風電設備製造商概覽
兆瓦級風力發電機主軸—行業概述之四：我國風電產業政策
在政策扶持鼓勵下，我國風電裝機容量快速增長
兆瓦級風力發電機主軸產品的優勢
蘇士蘭公司所提供的需求計劃
3、儲備項目：冷軋輥項目
4、其他儲備項目
xx的核心競爭能力分析（一）核心技術
xx的核心競爭能力分析（二）戰略發展思路
xx的核心競爭能力分析（三）成本控製
xx的核心競爭能力分析（四）員工薪酬和人才
主要財務指標（一）營運能力
主要財務指標（二）償債能力
主要財務指標（三）盈利能力
資產結構分析1：資產分布
資產結構分析2：流動資產
流動資產分析：貨幣資金
流動資產分析：存貨（1）
流動資產分析：存貨（2）
流動資產分析：存貨（3）
流動資產分析：應收賬款
流動資產分析：其他應收款
資產結構分析3：長期投資
資產結構分布4：固定資產
固定資產分析
資產結構分布5：無形資產
公司組織結構圖
公司關鍵崗位名單
公司管控架構
xx的股東關係
關於xx（一）簡曆
關於xx（二）司在通裕大事記
對xx的幾點評價（一）
對xx的幾點評價（二）
對xx的幾點評價
對核心團隊的評價
交易框架
關於財務數據的確認方法
企業募集資金用途：
投資進度安排
投資結構安排
投資後管理安排
費用分擔
可比公司市盈率分析
項目回報分析
IPO技術問題分析（一）
IPO技術問題分析（二）
IPO技術問題分析（三）
IPO技術問題分析（四）
IPO技術問題分析（五）
對外擔保問題的說明與應對
行業風險分析（一）單一客戶占比較高
行業風險分析（二）
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