某傳媒公司年度內部控製自我評價報告(PDF 8頁）

?一般性訴訟（仲裁）案件的
?與政府的政策目標存在一
?與政府的政策目標形成
?嚴重背離了政府的政策
?嚴重違反法律、法規、規
?全國性媒體對負麵消息
?公司整體資本運營或資
?公司整體資本運營或資金
?公司治理結構存在一定的
?公司治理結構存在嚴重
?公司治理結構缺失，權力
?關鍵控製不達標。
?內部控製製度完整，信息溝
?各部門間的合作受到一定
?各部門間的合作受到嚴
?各部門間的合作受到較
?國有資產保值增值目標
?實現國有資產保值增值的
?對公司戰略目標的實現
?對公司戰略目標的實現造
?對內部控製有一定認識，但
?對內部控製的認識嚴重
?對決策的科學有效性造
?對決策的科學有效性造成
?對戰略實施的推進工作
?對戰略實施的推進工作造
?對環境產生了一定的負麵
?對環境產生了惡劣的影
?對環境產生災難性的、難
?對管控措施的有效推行
?對管控措施的有效推行造
?對財務基礎數據的真實
?對財務基礎數據的真實性
?導致一定程度的財務損失，
?導致嚴重的財務損失，且
?導致重大財務損失，且財
?建立了正式的監督檢查工
?日常業務運營效率大幅
?日常業務運營效率有一定
?日常業務運營效率有較
?未重複發生的一般控製不
?極大地阻礙了戰略實施
?沒有正式的監督檢查工
?監督檢查機製無法發揮
?管控措施無法有效推行；
?缺乏對內部控製的認識；
?負麵消息在全國範圍內
?負麵消息引起企業所在地
?跨部門的信息交流和情
?跨部門的信息交流和情報
?違反法律、法規、規章、
?違反法律、法規、規章、政
?造成內部控製製度、信息
?造成內部控製製度整體
?重複發生的一般控製不
?重複的關鍵控製不達標。
?重大訴訟（仲裁）案件的
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