某科技股份公司年度內部控製自我評價報告(PDF 16頁）

（一）控製環境
（三） 控製活動
（二） 風險評估
（五） 內部控製監督
（四） 信息係統與溝通
（10）采購管理製度
（11）物料管理製度
（12）信息化管理製度
（1）業務獨立
（1）會計機構設置和人員配備
（1）公司《章程》及三會議事規則
（2）人員獨立
（2）會計核算和管理
（2）投資經營管理製度
（3）公司會計及18新利网址多少 方麵製度
（3）電算化係統控製
（3）資產獨立
（4）18新利真人网 管理製度
（4）機構獨立
（5）內部審計製度
（5）財務獨立
（6）營銷管理製度
（7）質量管理製度
（8）技術管理製度
（9）生產管理製度
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