采購管理製度彙編(DOC 63頁)

1．總則
1．1製定目的
為規範供應商管理，提高經營合理化水準，特製定本規章。
1．2適用範圍
適用於公司的供應商管理。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規章製定、修改、廢止的起草工作。
（2）總經理負責本規章製定、修改、廢止的核準。
2．供應商管理規定
2．1供應商開發
供應商開發程序如下：供應商資訊收集→供應商基本資料表填寫→供應商接洽→供應商問卷調查→樣品鑒定→提出供應商調查申請
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：組成供應商調查小組→分別對供應商的價格、品質、技術、生產管理作評核→列入合格供應商名列
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：請購→詢價→比價→議價→定價→訂購→交貨→驗收→付款
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒→每半年進行一次總評→列出各供應商的評鑒等級→依規定獎懲
2．5供應商複查
（1）每年對合格供應商進行一次複查。
（2）複查流程同供應商調查。
（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商複查。
2．6供應商輔導
（1）對C等以下的供應商采取必要的輔導。
（2）不合格供應商應予除名。
（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優秀的供應商有下列獎勵方式：
（1）A等供應商，可優先取得交易機會。

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