某公司年度內部控製的自我評價報告(PDF 7頁）

1、公司內部控製活動中存在的問題
1、公司內部控製的組織架構
1、公司控股子公司控製結構及持股比例圖
2、公司內部控製製度建立情況
2、對控股子公司的內部控製情況
2、改進和完善內部控製製度措施
3、公司專門負責監督檢查的內部審計部門的設立情況
3、公司關聯交易的內部控製情況
3、報告期內，公司沒有因內控問題受到中國證監會處罰及深圳證券交易所
4、18新利真人网 管理
4、公司對外擔保的內部控製情況
4、公司沒有聘請會計師事務所對公司內部控製作出評價。
5、公司募集資金使用的內部控製情況
5、報告期公司為完善內部控製所進行的重要活動
6、會計係統控製情況
7、公司重大投資的內部控製情況
8、公司信息披露的內部控製情況
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