ERP運行維護管理辦法(DOC 55頁)

4.1係統安全管理
4.2 數據管理
4.2.1.1基礎數據產生
4.2.1.2 基礎數據錄入
4.2.1.3基礎數據使用
4.2.1.4基礎數據變更
4.2.1.5基礎數據停用
4.2.1.6基礎數據刪除
4.2.1基礎數據管理
4.2.2.1業務數據錄入
4.2.2.2業務數據核對
4.2.2.3業務數據變更
4.2.2業務數據管理
4.3 培訓管理
4.5.2問題處理
4.5日常維護管理
4.6.1.2 所有用戶必須堅持日清日結的原則。
4.6.1.3 所有用戶必須堅持係統與業務同步的原則。
4.6.1.4 所有用戶必須使用本人的用戶名。
4.6.1.4 所有用戶必須堅持係統數據與業務實際一致的原則。
4.6.1.5 所有用戶不得更改登陸日期進ERP係統。
4.6.1.6 所有的報表查詢條件以單據日期為有效條件。
4.6.1.7 各倉庫收發類別明細：
4.6.1通用管理要求
4.6.2 U8各業務完成時間截止點安排
4.6.2.1每月最後一日完成銷售發票的錄入並複核，在月末最後一日下班後，對銷售係統進行關賬處理。
4.6.2.2 每月1日錄完采購發票、委外發票並結算，1日下班時對委外管理和采購管理進行關賬處理。
4.6.2.3 每月最後一日清理當月單據，將沒有審核的單據完成審核或進行刪除操作，在此月1日下班時進行係統關賬處理。
4.6.2.4 每月1日將固定資產的變動業務處理完成，計提折舊並產生折舊憑證傳遞到總帳，下班時將固定資產係統進行關賬處理。
4.6.2.5 每月1日需將上月的收款和付款以上月末登陸錄入完全，並審核產生財務憑證，每月1日下班時將應收款管理和應付款管理模塊進行關賬處理。
4.6.2.6 出納管理必須及時過賬，日清日結；有現金部門要求能夠進行現金盤點。
4.6.3 各崗位業務要求
4.6.3.1 電工計劃調度員
4.6.3.10廢品管理員
4.6.3.11 開單員
4.6.3.12 退貨倉庫管理員
4.6.3.13 成品倉庫管理員
4.6.3.14 開票員
4.6.3.15 銷售核算員
4.6.3.17價格核算員
4.6.3.18 數據維護員
4.6.3.2 塑料件計劃調度員
4.6.3.3 電工分公司車間班組長
4.6.3.4 電工分公司成品檢驗員
4.6.3.5 零部件、塑料件檢驗員
4.6.3.6 零部件倉庫倉庫管理員
4.6.3.7 塑料粒子倉庫保管員
4.6.3.8電工采購員
4.6.3.9塑料粒子采購員
4.6日常運行要求
4.7.1獎懲對象分類
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