采購部規範化管理工具箱(PDF 192頁)

第一章 采購部組織結構與責權 7
1.按專業分工劃分的采購部組織結構圖.. 8
2.按職能設計的采購部組織結構圖 .. 8
3.按物品類別設計的采購部組織結構圖.. 9
4.按采購地區設計的采購部組織結構圖.. 9
5.大型企業的采購部組織結構圖 .... 10
6.超市采購部組織結構圖 .. 10
7.生產製造企業采購部的職責 . 11
8.商場、超市采購部職責 .. 12
9.采購部的權力 .... 13
10.采購經理的崗位職責 .... 14
11.采購主管的崗位職責..... 15
12.采購稽核員的崗位職責 15
第二章采購計劃與預算管理 .. 16
1.采購計劃主管的崗位職責 ..... 16
2.采購計劃專員崗位職責 .. 17
3.采購預算專員的崗位職責 ..... 18
4.采購申請提出及審批權限規定表 18
5.直接材料采購預算表 ...... 19
6.年度原材料采購預算表 .. 20
7.采購現金預算表 21
8.材料定期采購計劃表 ...... 21
9.訂單采購計劃表 22
10.月度材料采購計劃表 .... 23
11.所有物品年度采購計劃表 .... 24
12.物品申購表 ...... 25
13.材料請購單 ...... 26
14.設備采購申請表 ..... 27
15 采購變更申請表 ..... 28
16.采購變更審批表 ..... 29
17.采購審核表 ...... 30
18.材料采購記錄表 ..... 31
19.采購月報表 ...... 31
20.單件產品采購統計表 .... 32
21.原材料采購數量排名表 32
22.采購預算編製流程 . 33
23.采購預算編製流程說明表 ... 34
24.采購計劃編製流程圖 .... 35
24.采購計劃編製流程說明表 ... 36
25 月度采購計劃編製流程圖 ... 37
26.月度采購計劃編製流程說明表 .. 38
3
27.采購計劃審批流程圖 .... 38
28.采購計劃審批流程說明表 ... 39
29.采購計劃管理流程圖 .... 40
30.采購計劃管理流程說明表 ... 41
31.采購調查主題項目表 .... 41
32.價值分析實施細則表 .... 42
33.物料調查的內容詳解表 43
34.采購預算編製方法一覽表 ... 44
35.采購預算編製步驟示意圖 ... 45
36.確定采購數量的步驟示意圖 ...... 46
37.計算采購數量的方法詳表 ... 47
38.訂貨方式控製采購數量的方式詳表 . 47
39.確定采購數量的策略比較表 ...... 48
40.編製采購數量計劃的流程圖 ...... 49
41.物料采購數量計劃一覽表 ... 49
第三章供應商開發與管理 ...... 50
1.供應商主管的崗位職責 .. 50
2.供應商關係專員的崗位職責 . 51
3.評估小組備案表 52
4.供應商基本資料表 ... 53
5.供應商考核項目及評分標準表 .... 54
6.供應商調查表 .... 55
7.供應商評價標準表 ... 56
8.供應商評分表 .... 58
9.供應商篩選表 .... 60
10.合格供應商列表 ..... 60
11.供應商考核表 .. 61
12.供應商考核彙總表 . 62
13.供應商月度評估表 . 63
14.特殊承諾供應商列表 .... 64
15.供應商開發流程圖 . 65
16.供應商開發流程說明表 66
17.供應商選擇流程圖 . 67
18.供應商選擇流程說明表 68
19.供應商初審流程圖 . 69
20.供應商初審流程說明表 70
21.供應商評定流程 ..... 71
22.供應商評定流程說明表 72
23.供應商認證流程 ..... 73
24.供應商認證流程說明表 73
25.供應商考核流程圖 . 75
26.供應商考核流程說明表 76
27.供應商管理流程圖 . 77
28.供應商管理流程說明表 78
29.采購招標流程圖 ..... 79
30.采購招標流程說明表 .... 80
4
31.采購評標流程圖 ..... 81
32.采購評標流程說明表 .... 82
33.供應商基本資料表 . 83
34.供應商問卷調查表 . 84
35.供應商調查表 .. 85
36.供應商篩選評分表 . 86
37.供應商考核項目及評分標準 ...... 87
38.供應商考核評定標準及運用表 .. 88
第四章采購價格、談判與合同管理 .... 89
1.采購合同主管的崗位職責 ..... 90
2.合同管理專員的崗位職責 ..... 91
3.采購詢價記錄表 92
4.詢價結果一覽表 92
5.比價議價記錄表 93
6.采購談判計劃表 93
7.合同談判記錄表 94
8.合同信息統計表 94
9.采購價格調查流程圖 ...... 95
10.采購價格調查流程說明表 ... 96
11.采購價格詢價流程圖..... 97
12.采購價格詢價流程說明表 ... 98
13.采購價格確定流程圖 .... 99
14.采購價格確定流程說明表 . 100
15.采購談判管理流程圖 .. 101
16.采購談判流程說明表 .. 102
17.采購合同製定流程圖 .. 103
18.采購合同製定流程說明表 . 104
19.采購合同複審流程圖 .. 105
20.采購合同複審流程說明表 . 106
21.采購合同執行流程圖 .. 107
22.采購合同執行流程說明表 . 108
23.采購合同變更流程圖 .. 109
24.采購合同變更流程說明表 . 110
第五章采購檢驗與質量控製 111
1.采購質量控製主管的崗位職責 ... 111
2.采購檢驗專員的崗位職責 ... 112
3.采購訂單進展狀態一覽表 ... 113
4.供應商交貨基本狀況一覽表 ...... 114
5.試製認證具體過程示意圖 ... 115
6.中試認證具體過程示意圖 ... 116
7.批量認證具體過程示意圖 ... 117
8.樣品質量評價表 ..... 118
9.貨物采購環境表 ..... 119
10.采購認證合同 120
11.物料跟催表 .... 121
12.催貨通知單 .... 122
5
13.采購驗收表 .... 123
14.檢驗報告單 .... 124
15.質量控製表 .... 125
16.采購檢驗管理流程圖 .. 126
17.采購檢驗管理流程說明表 . 127
18.采購質量控製流程圖 .. 128
19.采購質量控製流程說明表 . 129
20.采購退貨管理流程圖 .. 130
21.采購退貨管理流程說明表 . 131
22.儀器設備質量檢驗項目及要求明細表... 132
23.設備采購驗收報告單 .. 133
24.元器件材料工具檢驗報告單 .... 134
25.原材料檢驗的項目及方法表 .... 135
26.供應商延誤交貨的處理步驟示意圖 ...... 135
27.供應商延遲交貨的解決方案 .... 136
第六章采購結算管理 ..... 137
1.采購結算主管的崗位職責 ... 138
2.采購結算專員的崗位職責 ... 138
3.預付款申請表 .. 138
4.付款申請表 ...... 139
5.現金采購申請表 ..... 140
6.委托付款申請表 ..... 141
7.貨款結算表 ...... 142
8.付款（內部）結算單 .... 143
9.支出證明表 ...... 144
10.結算清款表 .... 145
11.付款彙總表 .... 146
12.采購結算管理流程圖 .. 148
13.采購結算管理流程說明表 . 149
14.付款申請審批流程圖 .. 150
15.付款申請審批流程說明表 . 151
16.現金采購管理流程圖 .. 152
17.現金采購管理流程說明表 . 153
18.采購預付款管理流程圖 ..... 154
19.采購預付款管理流程說明表 .... 155
第七章采購成本控製 ..... 156
1.采購成本控製主管的崗位職責 .. 157
2.采購成本分析專員的崗位職責 .. 158
3.采購成本預算表（季度） ... 159
4.采購成本預算表（年度） ... 160
5.采購成本分析表 ..... 161
6.采購費用分配表 ..... 162
7.采購成本計算表 ..... 163
8.采購成本彙總表 ..... 164
9.成本差異彙總表 ..... 165
10.采購成本比較表 ... 166
6
11.采購成本核算流程圖... 167
12.采購成本核算流程說明表 . 168
13.采購成本分析流程圖 .. 169
14.采購成本分析流程說明表 . 170
15.采購成本控製流程圖 .. 171
16.采購成本控製流程說明表 . 172
第八章采購績效管理 ..... 173
1.采購績效主管的崗位職責 ... 174
2.采購績效專員的崗位職責 ... 175
3.采購工作業績考核指標表 ... 176
4.采購稽核重點與依據表 177
5.采購目標管理卡 ..... 178
6.采購人員績效考核表（一） ...... 179
7.采購人員績效考核表（二） ...... 180
8.采購績效改進表（一） 181
9.采購績效改進表（二） 182
10.采購績效獎懲表 ... 183
11.采購管理績效評估流程圖 .. 184
12.采購管理績效評估流程說明表 185
13.采購人員績效評估流程 ..... 186
14.績效管理流程說明表 .. 187
15.采購部門關鍵績效指標表 . 188
16.采購人員績效評估表 .. 189
17.績效考核申訴表 ... 190
18.考核結果運用表 ... 191
19.績效改進計劃表 ... 192
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