某藥品批發企業年度內審報告(DOCX 104頁)

1、年度內審計劃……………… 3
2、年度內審方案 4
3、年度內審通知 5
4、年度內審首次會議簽到表… 6
5、年度內審末次會議簽到表… 7
6、年度內審報告 8
7、年度缺陷項目整改彙總情況表…… 9
8、年度內審檢查記錄表（01總則）… 10
9、年度內審檢查記錄表（02質量管理體係） 11
10、年度內審檢查記錄表（03機構和質量管理職責）…… 14
11、年度內審檢查記錄表（04人員與培訓） 18
12、年度內審檢查記錄表（05質量管理體係文件） 24
13、年度內審檢查記錄表（06設施與設備） 31
14、年度內審檢查記錄表（07校準與驗證） 41
15、年度內審檢查記錄表（08計算機係統） 48
16、年度內審檢查記錄表（09采購）… 53
17、年度內審檢查記錄表（10收貨）… 59
18、年度內審檢查記錄表（11驗收）… 63
19、年度內審檢查記錄表（12儲存）… 70
20、年度內審檢查記錄表（13養護）… 76
21、年度內審檢查記錄表（14銷售）… 81
22、年度內審檢查記錄表（15出庫）… 84
23、年度內審檢查記錄表（16運輸與配送）… 88
24、年度內審檢查記錄表（售後管理） 93
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