關鍵業務指標體係教材(PPT 54頁)

關鍵業務指標
目標
本課程旨在讓各位清楚:
為什麼要用KPI
工作中使用怎麼使用KPI
內容
KPI 影響著什麼
KPI 的特點
KPI 的運用
-衡量係統
-標準
-跟蹤
分組討論
為什麼要衡量我們的業務表現？
確保實現公司的銷量和利潤目標
確保員工正確履行自己的職責
為決策提供信息
沒有衡量，怎麼進行管理
沒有衡量標準，你無法進行管理
衡量標準提供了可用來定義和追蹤業務
成果的可量化的信息
例如:
財務的
效率
質量(產品和服務)
什麼因素影響等式中的收益這一邊?
淨價
銷量
什麼因素影響等式的成本這一邊?
成份和包裝
薪金
設備和車輛
建築物
稅收
什麼是KPI
KPI是為達到預期結果而設定的指標,
這些指標是能對業務產生影響,並用於督導整個執行過程
任何影響利潤表現的因素應規定在KPI中
例如:
利潤產生
簡單公式:
毛利=淨銷售收入-材料成本
直接邊際利潤=毛利-變動成本
利潤=直接邊際利潤-固定成本
固定成本/變動成本
盯住產生利潤的每個細節
營業所的責任
有效性:
-客戶數(水平增長)
-鋪貨率/生動化
-賒銷比例/賬期
標準就是預期要達到的目標
標準傳達了期望
標準允許管理層:
傳達期望
確立清晰的業績指導方針
標準必須被寫下來，得到傳達和強化
跟蹤係統的主要來源
SDS及SDS101
MarginMinder/MarginMinder101
手工報表
營業所經理/主任的關鍵業務指標
銷售收入
實際拜訪數,訂單數/計劃拜訪數
活躍客戶數
銷售執行(生動化/鋪貨率)
單點銷量/一次訂貨輛
應收帳
設備管理
送貨效率
線路退貨率
101質量
以後的指標
單箱平均銷售收入
總銷量：所有品種銷量總和（V）
銷售額：單一品種出廠價X該品種銷量（A）
總銷售額：所有品種銷售額總和（B）
單箱銷售額：B/V
用途：核算裝瓶廠的銷售效益
銷量：所有訂單上顯示的訂貨數量總和(MM,SDS中顯示)
用途：跟蹤裝瓶廠的銷售效果
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