郵政金融個人業務會計稽核係統培訓教材(PPT 121頁)

郵政金融個人業務會計稽核係統培訓
培訓主要內容
一、送交稽核中心的憑證和資料
暫不集中稽核的憑證
二、普通櫃員處理流程及要求
（一）整理要求
（一）整理要求：憑證整理的要求不合規
附件章加蓋的位置
附件章錯蓋時處理
附件章加蓋後，倒置
附加章加蓋的位置
附件章的加蓋
加蓋錯誤的附件章
錯誤的附件章
號碼機的使用
號碼加蓋位置
特例：彙兌取款通知單
多餘油墨
（二）打印要求
打印頭斷針
墨跡過淺
墨跡模糊
機打記錄偏歪
機打記錄傾斜
機打記錄重疊
覆蓋印章
幹擾信息
來自背麵的幹擾信息
超出邊框線
不得折疊
（四）需要補充交易流水號的憑證
大額跨行轉賬服務申請表
上繳卡
（五）憑證主附件分類
（六）特殊憑證處理
零整存折—首頁
零整存折—底頁
三、綜合櫃員處理流程及要求
四、市縣督導操作流程及要求
票據包
鎖扣
插入鎖扣後的票據包
郵政金融會計稽核係統
差錯信息查詢
網點差錯回複
憑證上交
修改憑證上交信息
瀏覽憑證上交信息
刪除憑證上交信息
導出憑證上交信息
影像查閱
五、案例彙總
特殊案例
六、其他注意事項
銀行網點的圖像核查與複印件
郵政網點核查記錄與複印件
七、網點疑問解答
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