某公司整體支出績效自評報告(DOC 35頁)

部門（單位）名稱：區委辦
年末職工人數：14人
（人員編製：行政12人、事業2人）
年度預算收支情況
年度支出情況分析說明（重點說明貫徹落實厲行節約、嚴控“
三公經費”、降低一般運行經費、
加強項目支出管理等方麵的成績、存在問題及改進措施）
1．年初預算資金249.29萬元。
2．單位年度總收入444.66萬元，其中：財政撥款424.63萬元，其他收入20.04萬元。
3．單位年度總支出450.26萬元，其中：項目支出215.3萬元，
基本支出234.96萬元，人員支出207.96萬元，公用經費支出7.86萬元，
比上年增減11.58%，三公經費32.62萬元，比上年減少23.69%，
公車購置和維護費22.92萬元，公務接待費9.7萬元，出國經費0萬元。
4．單位基建維修支出0萬元。
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