某單位崗位職能說明書《內部審計監察部》(xls 3)

一、 審計監察部經理
二、 審計監察主管
三、 審計監察專員

一、 審計監察部經理
主要工作及職責
1）擬訂審計、監察工作規劃和年度計劃，報董事長批準後組織實施；
2）審核內部審計、監察規章製度草案，報董事長批準後組織實施；
3）確定具體審計、監察項目，指定經辦人和實施時間；
4）審定審計、監察工作方案；
5）指導下屬的業務；督促下屬的工作進度；
6）協調審計、監察過程中與其它部門、下屬企業的關係。
7）複核關鍵性工作底稿；
8）審定審計、監察報告和建議；
9）審定一般審計、監察決定，審核重要事項的審計、監察決定；
10）總結審計、監察工作總體情況；
11）對下屬進行廉潔自律、遵紀守法教育，組織本部門的業務技能培訓；
12）完成上級交辦的其他工作任務。

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