某電器公司部門經理工作手冊(doc 38頁)

某電器公司部門經理工作手冊目錄：
一、本部門商品定貨流程
二、部門商品到貨流程
三、本部門返殘流程:
四、顧客交款付貨規定
五、提貨及送貨流程
六、部門返券、用券流程：（附圖表）
七、各類人員管理、接收、離崗程序及規定
八、人員獎勵、處罰的有關流程及規定
九、各類票據的填寫
十、各類表格製作填寫（圖表樣式附後）

某電器公司部門經理工作手冊內容摘要：
一、本部門商品定貨流程：
　　各部門根據商品近期銷售情況和庫存數量，填寫訂貨單，傳至經貿部。經貿部根據全公司的情況調控訂貨。
二、部門商品到貨流程
　　接貨：要先看貨單，然後按型號、數量收貨，檢查贈品，核查無誤後簽字；
三、本部門返殘流程:
　　商品殘機退殘機庫，庫管根據殘機確認程序填寫殘機單，殘機單應注明品牌、型號、殘疾原因，並在外包裝上注明具體位置；返殘時需開調票，由前台人員查驗無誤後，在調票上蓋貨已出訖章，返到殘機庫。
四、顧客交款付貨規定：
　　顧客持銷售票提貨，銷售人員核查票據上是否蓋收款章、收銀員人名章及簽字後，銷售人員將四聯票交本部門庫管員，第三聯交庫房；經庫管員核對無誤後付貨；銷售人員提貨至驗機處驗機。
1、收取現金時：
　　先用驗鈔機驗兩遍，然後再手動點鈔兩遍，並做到唱收唱付，票款相符確認無誤後，依次加蓋人名章、現金收訖章，票款要顧客當麵點清，收銀員將財務存查票粉票留下，其餘三聯交顧客，顧客聯要有親筆簽名，如顧客需要開發票，要在顧客銷售票上加蓋發票已開章；
2、收支票：
　　除核對銷售票外，還要看支票是否填寫了單位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期，並逐一登記支票單位、支票號、金額、所購商品的名稱、顧客的名稱、身份證號、聯係人電話、登記後加蓋人名章、支票收訖章，並通知顧客三日後提貨，如顧客要求當日提貨，需由部門經理及店長簽字，擔保方可蓋付貨章；
3、刷卡消費：
　　要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序，即先看卡是否適合在POS機上刷，如可以，先看清銷售票上的金額，再輸入金額，確認後，打出卡單，讓客戶簽字，然後再依次蓋章，在客戶聯上注明卡消，以上工作確認無誤後，蓋現金收訖章；

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