某自動化工程公司員工出差管理規定(doc 7頁)

某自動化工程公司員工出差管理規定內容簡介：
一、員工因公到深圳市以外地方工作，按本規定辦理出差申請和報銷差旅費手續。
二、員工出差應由所屬部門領導（即總監或總經理，下同）派遣，出差人出差前編製《出差計劃》，並交部門領導審查（部門領導由總裁審查），經批準後由部門秘書備案，再憑批準的《出差計劃》到財務借款、到18新利真人网 部辦公室預訂車船機票，按《出差計劃》行程辦事。
三、員工出差改變行程或途中處理私事時應向部門領導請示經同意後方可。辦私事期間按事假處理，無出差補貼。非因公繞道、或未經批準改變行程的按最短途徑報銷費用。
四、員工出差中午12點以後出發、或中午12點以前到達、或出差時間不足4小時，當天按出差0.5天報銷，均以票麵出發、到達時間為準。
五、員工出差一般應乘船（三等艙）、火車（硬臥）或汽車前往出差目的地，特殊情況經部門領導同意後可乘飛機（經濟艙），報銷時部門領導應在機票上簽字。
六、總監、總經理及以上級別人員出差可乘飛機（經濟艙），可由公司派車接送到車站、港口和機場，無特殊情況時，其他員工出差公司不派車接送。
七、出差人抵達目的地後應及時向部門秘書報告出差住處、聯係方式和聯絡時間，離開出差地或返回公司時應征求部門領導意見後成行。
八、出差人結束出差後應及時向上司彙報出差情況，並在一周內將出差文件或資料交秘書存檔，報銷差旅費和其它出差費用，歸還備用金。出差時間超過一個月的還應將當月差旅費用寄回公司報銷。未按時報銷差旅費和歸還備用金的直接在其工資中扣除，並不再續借備用金。
九、報銷差旅費用時將《出差總結》、《差旅費報銷單》和《費用報銷單》同時交部門領導審核（部門領導差旅費報銷交總裁審核），由職能部門分管的特殊費用還應交其它職能部門登記審核（例如：培訓費交18新利真人网 部，采購運輸費交計劃供應部，等等），然後交財務會計核算，財務經理批準。超標準、超計劃、計劃外特殊費用交總裁辦公會批準。報銷完成後將《出差總結》交部門秘書存檔。

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