公司外出管理準則(doc 3頁)

公司外出管理準則目錄：
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定 發給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準後，一份送秘 書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差後三日內應填具"出差旅費報支單"，送請各單位主管核實後遞請秘書 處審核，總經理核準後，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。
第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並準予報支出差旅費其標準如下：
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機 構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款
..............................