某公司季度經營業績分析與工作分析(ppt 30頁)

某公司季度經營業績分析與工作分析目錄：
1、季度經營業績分析 – 計劃發展部
2、季度重點工作分析 – 總經理工作部

某公司季度經營業績分析與工作分析內容提要：
總體分析–非正常指標：
基建（架空線入地）項目落實投資計劃出現負值：
由於市政信息的不可控，尤其是架空線入地項目由於政府和市政配合不力，站址落實困難，項目前期工作、項目設計、工程實施隨市政路段改造同步進行，因此初設概算批複和投資計劃滯後工程建設進度，投資完成與形象進度不對應。
架空線入地項目可研規模、費用和初設規模、概算之間變化較大，計劃調整幅度很大，甚至在今年一、二批計劃中出現-7064萬元。
解決方法是提高入地項目前期可研深度和加快市政配套項目的前期進度。
業擴配套、住宅配套項目資金批複率：
除市政配套和住宅配套項目的特殊性之外，主要還有業擴配套項目批複情況不夠理想，而業擴配套和住宅配套項目目前資金批複占全年計劃71％。
解決方法是加強與上級審批部門的聯係溝通，加快項目資金的審批。

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