預算審計部的職責範圍與合同價款管理辦法(doc 25頁)

預算審計部的職責範圍與合同價款管理辦法目錄：
一、預算審計部的職責範圍……… 3
（一）審計部的職責範圍及職能……………………3
（二）組織架構及架構圖…………………… 3
（三）預算審計部經理及副經理崗位責任製………………………… 4
（四）預算審計部土建、水電專業預算審計員崗位責任製………… 6
（五）預算審計部材料審計員崗位責任製…………………………… 7
（六）預算審計部資料員崗位責任製……… 7
二、預算審計部審核審計的管理辦法及流程……………… 9
（一）總則…………9
（二）施工圖預算及結算審計審核流程……9
（三）招投標文件及合同審核流程…………11
（四）材料（或設備）采購價格審計審核……………………………11
（五）合同付款的審計流程…………………12
（六）審計部對外單審計審核工作…………13
三、某企業集團內單預結算管理辦法實施細則………………15
（一）總則…………15
（二）基本程序………………………………15
（三）建安公司的內單預算、結算依據和主要原則…………………16
（四）北京某*工貿有限公司內單預算、結算的依據和原則……17
（五）材料公司的內單收入結算依據和原則…………………………17
（六）其他子公司的工程類內單、預算、結算參照建安公司的預算結算辦法執行………………………………… 17
（七）關於材料材保費等幾個問題的說明……………………………18
（八、九）外單資料管理……………………19
四、預算審計部合同價款管理辦法………………………… 20
（一）合同分類………………………………20
（二）總價合同的管理………………………20
（三）單價合同的管理………………………20　　　　　　　　　　　　　　　　
五、預算審計部檔案管理製度…… 21
（一）總則…………21
（二）檔案收集………………………………21
（三）歸檔處理………………………………21
（四）修改與補充……………………………22
（五）資料的保管與借閱……………………22

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