質量管理工作手冊(DOC 99頁)

第一章 質量管理部職責描述.....7
第一節 質量管理部的職能、工作目標與職責.....7
三、質量管理部的工作職責.....7
第二節 質量管理部主要崗位工作職責.....8
一、質量管理部經理.....8
二、質量控製主管.....9
三、質量檢驗主管.....10
七、製程檢驗專員.....11
八、成品檢驗專員.....12
九、質量體係專員.....13
第二章 質量管理部組織管理.....14
第一節 工作目標與工作事項描述.....14
第二節 組織管理工作細化執行.....14
一、工作知識準備.....14
（一）質量管理組織結構設計原則.....14
二、質量管理部組織管理工作模板.....15
（一）常規質量管理部組織結構設計模板.....15
（二）不同規模質量管理部組織結構模板.....16
（三）不同行業質量管理部組織結構模板.....17
（六）質量經理工作責任製度模板.....19
（八）質量管理教育培訓辦法模板.....20
三、質量管理部組織管理工具表單.....20
（一）質量管理工作計劃表.....20
（二）質量目標達成計劃表.....20
（三）質量培訓年度計劃表.....21
（四）競爭產品質量比較表.....21
（五）質量計劃實施情況檢查表.....21
第三章 質量方針與質量目標管理.....22
第二節 質量方針管理細化執行.....22
二、質量方針管理工作模板.....22
（一）食品加工企業質量方針模板.....22
（二）工程機械企業質量方針模板.....22
（三）質量方針管理控製程序模板.....23
三、質量方針管理工具表單.....24
（一）質量方針實施對策表.....24
（二）質量方針實施評審表.....24
第三節 質量目標管理細化執行.....25
二、質量目標管理工作模板.....25
（一）電器製造企業質量目標模板.....25
（二）工程機械企業質量目標模板.....25
三、質量目標管理工具表單.....26
（一）部門（車間）質量目標展開表.....26
（二）質量目標管理統計月報表.....26
第四章 供應質量管理.....27
第二節 供應質量管理工作細化執行.....27
一、供應質量管理工作知識準備.....27
（一）建立供應質量管理體係.....27
（三）供應商管理與關係維護.....27
二、供應質量管理工作模板.....29
（一）采購質量控製程序模板.....29
（二）進料檢驗控製程序模板.....31
（四）進料驗收管理辦法模板.....32
（六）緊急放行控製作業標準模板.....33
（九）供應商質量保證協議模板.....34
三、供應質量管理工具表單.....35
（一）質量檢驗委托單.....35
（二）零件采購質量驗收單.....35
（六）特采/讓步使用申請單.....35
（七）進廠檢驗情況日報表.....35
（八）供應商基本資料表.....36
（九）供應商質量評價表.....36
第五章 製程質量管理.....37
第二節 製程質量控製細化執行.....37
一、製程質量控製工作模板.....37
（四）製程質量異常處理辦法模板.....37
二、製程質量控製工具表單.....38
（一）製程作業檢查表.....38
（二）生產條件通知單.....38
（三）生產事前檢查表.....38
（四）製程質量異常記錄表.....38
（五）製程質量檢驗標準表.....39
（六）產品質量檢驗記錄表.....39
（七）產品返工返修記錄表.....39
（八）質量因素變動明細表.....39
（九）操作標準變更通知單.....39
（十）生產過程檢驗標準表.....40
（十一）產品質量抽查記錄.....40
三、製程質量控製工作流程.....41
（一）製程檢驗工作流程.....41
（二）製程物料質量控製工作流程.....42
（三）產品包裝質量控製工作流程.....43
（四）製程質量異常處理工作流程.....44
（五）質量分析統計工作流程.....45
（六）質量指標報告工作流程.....46
第三節 工序質量控製細化執行.....47
一、工作知識準備.....47
（一）工序質量概述.....47
三、工序質量控製工具表單.....47
（一）工序質量分析表.....47
（三）工序質量跟蹤卡.....47
（四）工序控製點明細表.....48
（五）工序質量審核記錄表.....48
（六）檢驗工序作業指導書.....48
（七）工序質量檢驗評定表.....49
（八）工序操作標準通知單.....49
（九）工序質量異常報告表.....50
第六章 質量檢驗管理.....51
第二節 質量檢驗管理工作細化執行.....51
二、質量檢驗管理工作模板.....51
（一）質量檢驗規程模板.....51
（二）工藝裝備檢驗規程模板.....52
（四）質量器具管理辦法模板.....53
三、質量檢驗管理工具表單.....57
（一）試驗委托單.....57
（二）試驗報告單.....57
（三）檢驗通知單.....57
第三節 成品檢驗管理工作細化執行.....57
一、成品檢驗工作知識準備.....57
（一）成品檢驗工作內容.....57
二、成品檢驗管理工作模板.....58
（一）成品質量檢驗辦法模板.....58
三、成品檢驗管理工具表單.....60
（二）產品抽查彙總表單.....60
（三）待出廠產品檢驗表.....60
（四）產品出廠檢驗表單.....61
（五）產品質量檢驗報告.....61
（六）產品質量問題統計表.....61
第七章 質量控製管理.....62
第一節 工作目標與工作事項描述.....62
二、達成目標的四個工作事項.....62
（三）QC小組的管理.....62
第二節 質量控製管理工作細化執行.....62
二、質量控製管理工作模板.....62
（二）質量控製三檢製模板.....62
（三）質量事故處理辦法模板.....64
三、質量控製管理工具表單.....66
（二）質量管理標準表.....66
（三）產品質量管理表.....66
（四）質量因素變動表.....66
第三節 QC小組管理工作細化執行.....67
一、QC小組管理知識準備.....67
（一）QC小組概述.....67
二、QC小組管理工作模板.....67
（二）QC小組組建管理細則模板.....67
三、QC小組管理工具表單.....68
（一）QC小組資料登記表.....68
（三）QC小組活動計劃表.....69
（四）QC小組活動記錄表.....69
（五）QC小組活動報告表.....69
（六）QC小組活動成果評審表.....70
第四節 5S管理工作細化執行.....70
二、5S現場管理工作模板.....70
（二）5S現場管理工作職責管理規定模板.....70
三、5S現場管理工具表單.....71
（一）5S現場活動檢查標準表.....71
（二）5S現場活動效果檢查表.....72
第八章 不合格品管理.....74
第二節 不合格品管理工作細化執行.....74
一、工作知識準備.....74
（三）不合格品記錄.....74
二、不合格品管理工作模板.....74
（二）不合格品監審辦法模板.....74
三、不合格品管理工具表單.....75
（一）質量異常通知單.....75
（三）質量異常處理單.....76
（五）質量不良記錄表.....76
（六）質量不良分析表.....76
（七）裝配不良處理表.....76
（八）產品退貨統計表.....77
（九）不良項目調查表.....77
（十）產品返修通知單.....77
（十一）不合格零件處理單.....77
第九章 質量改進管理.....78
第二節 質量改進管理工作細化執行.....78
二、質量改進管理工作模板.....78
（二）質量改進問題確認辦法模板.....78
三、質量改進管理工具表單.....79
（一）產品質量改進記錄表.....79
（二）產品質量改進分析表.....79
（三）質量改進評審記錄表.....80
（四）質量改進結果記錄表.....80
第三節 糾正預防管理工作細化執行.....80
一、糾正預防管理工作知識準備.....80
（一）糾正預防措施的目的.....80
二、糾正預防管理工作模板.....81
（三）糾正預防措施評審規範模板.....81
三、糾正預防管理工具表單.....82
（一）糾正和預防措施處理單.....82
（二）糾正預防措施記錄單.....83
第十章 質量成本管理.....84
第二節 質量成本管理工作細化執行.....84
一、質量成本管理工作知識準備.....84
（二）質量成本核算的步驟.....84
二、質量成本管理工作模板.....84
（一）質量成本預測和計劃程序模板.....84
三、質量成本管理工具表單.....85
（一）質量預防費用統計表.....85
（二）質量鑒定費用統計表.....85
（三）質量內部故障統計表.....86
（四）質量外部故障統計表.....86
（五）質量成本統計報告表.....86
（六）質量成本損失估計報表.....87
（七）產品降級/降價處理報告表.....87
第十一章 質量體係管理.....88
第一節 工作目標與工作事項描述.....88
二、達成目標的三個工作事項.....88
（二）質量體係實施.....88
第二節 質量體係管理工作細化執行.....88
一、工作知識準備.....88
（一）ISO 9000質量管理體係.....88
二、質量體係管理工作模板.....89
（五）質量體係管理製度模板.....89
（八）過程質量審核程序模板.....90
（十）質量記錄控製程序模板.....92
三、質量體係管理工具表單.....93
（一）質量體係審核計劃表.....93
（三）質量體係審核報告表.....93
（五）質量文件發放回收表.....94
（六）質量文件更改申請表.....94
（七）質量文件銷毀申請表.....94
（八）過程業績評審報告表.....94
（九）質量文件記錄清單.....95
（十）不符合項報告表.....95
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