收料作業管理辦法(doc 13頁)

收料作業管理辦法內容摘要：
1．供應商
1．1廠商填寫驗收單一式五聯
2．點收
2．1送至暫存區，倉庫核對訂單及點收
2．2若數量正確於驗收單上簽收
2．3銷訂單檔，編號登入進貨日報表
2．4驗收單：第四聯廠商存底，餘送質管
3．檢驗
3．1 質管依進料檢驗規格表抽驗
3．2進料檢驗規格表：質管自存
4．記錄
4．1抽驗結果記於物料入廠檢驗表
物料入廠檢驗表；質管自存
4．2 允收簽章
4．3 貼綠色允收票簽
驗收單：第一聯質管

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