生產訂單收貨流程(DOC 16頁)

流程說明

本流程適用於倉儲工單收貨員依據生產訂單對工廠自製商品進行收貨的過程。
? 操作要點：
1：倉儲工單收貨員依據生產部門提供的生產工單與實際繳庫商品進行型號、數量的核對，倉儲工單收貨員可將實際繳庫商品型號與工單商品型號不符的商品或是超出生產工單量的繳庫商品退回生產部。
2：倉儲工單收貨員與生產部相關繳庫人員確認繳庫商品數量後，將實際繳庫的數量標注在生產工單上。
3：倉儲工單收貨員在每筆繳庫作業完成後立即在係統中進行工單收貨作業，每日繳庫完畢後，在係統中打印當天的所有商品繳庫單，並且由工單收貨員與生產部繳庫人員簽字確認。
4：生產部繳庫人員如果對商品繳庫單中的明細有異議，倉儲工單收貨人員與生產繳庫人員應立即對有異議的部分進行核實確認。如確認為商品繳庫單中的明細有差異，倉儲收貨員應立即在係統中將繳庫明細進行修改、重新打印商品繳庫單，直至雙方確認無誤。（當日手工與係統的繳庫商品確認、修改動作，必須在當日完成）

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