公司進料驗收管理辦法(doc 10頁)

公司進料驗收管理辦法內容簡介：
第一條、本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業。
第二條、待收科
物料管理收料人員在接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，並於交貨前安排存放的庫位以利收料作業。
第三條、收料
（一）內購收料
1．材料進廠後，收料人員必須依“采購單”的內容，並核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票並清點數量無誤後，將到貨日期及實收數量填記於“請購單”，辦理收料。
2．如發覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，並通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，並於單據上注明實際收料狀況，並會簽采購部門。
（二）外購收料
1．材料進廠後，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開櫃（箱）核對材料名稱、規格並清點數量，並將到貨日期及實收數量填於|“采購單”。
2．開櫃（箱）後，如發覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。
3．其發覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，並盡可能維持異狀態以利公證作業，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收料，並於“采購單”上注明損失數量及情況。
4．對於由公證或代理商確認後，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實後，送會計部門及采購部門督促辦理。

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