生產與質量管理檢查(ppt 41頁)

生產與質量管理檢查目錄：
一、生產管理和質量管理
二、生產管理和質量管理
三、生產和質量管理文件檢查
四、人員及培訓
五、倉儲的現場檢查
六、生產現場及操作檢查
......

生產與質量管理檢查內容提要：
一、如采用計算機控製係統，是否能確保不合格物料及不合格產品不放行
1.檢查計算機控製係統的管理規定，特別是授權的控製
2.檢查計算機控製係統的驗證報告
3.審查程序設置的批準文件
二、檢查物料條形碼的設置
1.物料是否按規定的使用期限貯存，貯存期內如有特殊情況是否能及時複驗
2.檢查現場是否有超過有效期或使用期的物料
3.提問保管人員關於使用期限的概念和有關管理規定，是否與文件規定相符
4.檢查物料超過使用期限和發生特殊情況的處理記錄
三、物料發放
1.物料發放日期應在質量部門簽發的合格報告單之後
2.檢查庫房稱量器具是否在校驗檢定周期內，是否清潔、準確
3.保管員是否依據授權人簽字的“領料單”發料，領發雙方核對並簽字
4.進入潔淨區檢驗或使用的物料是否為整包裝發出，不在非潔淨區破壞完整包裝
5.標簽類包裝材料是否計數發放
6.發料是否遵循先進先發；取樣先發；近效期的先發；更換包裝的先發；退庫零頭先發的原則
7.物料發放後是否及時、準確填寫帳、卡，做到帳、卡、物相符。

..............................