某加工公司物資管理控製程序分析(doc 5頁)

某加工公司物資管理控製程序分析目錄：
1 目的：為保證
2 範圍
3 職責
4 程序要求：
4.1 原輔料
4.1.2 儲存
4.1.3 發放
4.1.4 不合格原料的管理
4.2 成品
4.2.1 驗收、檢驗狀態
4.2.2 儲存
4.2.3 發放
4.2.4 不合格成品的管理
4.3 生產部門的物資管理
5 相關文件：
5.1 《生產和服務提供控製程序》
5.2 《產品裝箱要求及方法》
6 記錄：
6.1 《原輔材料接貨檢查記錄》
6.2 《原材料入庫單》
6.3 《原材料檢驗報告單》
6.4 《原材料檢驗結果通知單》
6.5 《原材料台帳》
6.6 《生產原料供貨依賴單》
6.7 《生產原料入庫單》
6.8 《原材料庫存周報、月報》
6.9 《產品纏繞記錄》
6.10 《成品入庫單》
6.11 《成品台帳》
6.12 《成品庫存日報、周報、月報》
6.13 《成品檢驗報告單》
6.14 《出口銷售計劃》
6.15 《商檢計劃》
6.16 《出口裝箱預配》
6.17 《成品出庫單》
6.18 《貨位管理表》
6.19 《發貨檢查記錄》
6.20 《委托書》
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