某機械廠內審檢查表(doc 40頁)

檢查內容：
1、管理者代表是否建立實施保持和持續改進質量管理體係？2、質量管理體係是否形成文件，並符合標準要求？3、是否識別和確定了質量管理體係所需的全部過程，是否確定了這些過程的輸入和輸出及所需開展的活動和應投入的資源？4、是否確定了過程順序，確定是否合理，是否確定了這些過程的相互作用和過程的接口與聯係？5、確定了哪些確保過程有效運作和控製的方法與準則？6、如何確保資源和信息的獲得來支持這些過程？7、是否對確定的過程進行測量、監視和分析？
8、是否采取了哪些措施實現持續改進過程的結果和過程？9、是否按ISO9001標準要求管理過程？
10、本廠有哪些過程是外包的，對這些外包過程如何控製？
檢查方法：
1、向管理者代表查詢建立實施和保持持續改進質量管理體係的證據；2、向管理者代表索要質量管理體係文件並審閱其內容；3、與管理者代表麵談並審查質量手冊、程序文件相關內容，查看程序文件或管理者代表麵談了解確定的過程的輸入、輸出及確定了哪些活動和資源；4、抽檢程序文件的內容和質量手冊相關章節查看這些過程的順序和相互作用表述是否合理、過程接口是否明確；5、詢問管理者代表並審閱相關的程序文件和作業指導書等文件。6、與管理者代表麵談並查看有關過程測量和監視的證據，查看生產現場和索取有關設備台帳、計量器具台帳，人員的資曆配置等；7、與管理者代表麵談了解並審查糾正和預防措施的實施情況；8、結合審核後進行綜合宣評定；9、與管理者代表麵談並查閱質量手冊和程序文件相關內容。
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