上海城建（集團）公司徐彙區華涇安全管理項目(DOC 39頁)

主要目錄：
4-1．很安全檢查記錄表……………………………………………………………………（3）
4-2．糾正和預防措施記錄表……………………………………………………………（7）
4-2-1．事故（月）報表（附重大傷亡事故處理結案資料）……………………………（8）
4-3．內審資料………………………………………………………………………… （10）
關於開展安全貫標內審的通知……………………………………………… （12）
施工現場安全生產內審計劃表……………………………………………… （13）
4-4．工程項目安全評估報告………………………………………………………… （36）
主要內容：
在實施過程中存在一些問題，共產生了兩項不合格，均為一般不合格：
1、不能提供機管員的上崗證書，不符合DGJ08-903-2003標準，條款號3.3.2.2 為一般不合格；
2、3＃房塔吊電線敷設不規範，基礎積水嚴重、發黑，不符合DGJ08-903-2003標準，條款號3.3.6.2.7為一般不合格。
四、糾正措施：
針對審核組確定的不合格事實，項目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，並由項目經理簽字確認。
五、糾正措施的驗證
審核組根據項目部糾正措施計劃完成的期限，於××月××日上午赴項目部進行糾正措施實施和效果的驗證，結果證實項目部對糾正措施進行了認真的執行，實施有效，全部轉為合格，並能做到舉一反三，各崗位負責人認真履行了自身的職責，同時審核人員在不合格報告的驗證欄中簽字確認。

 

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